Uchwała Nr 1762/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 565 zł z tytułu zwrotu dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 565 zł z tytułu zwrotu dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 589.826 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 456.906 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków, o kwotę 565 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa w latach ubiegłych w związku z korektą finansową wniosku o płatność złożonego przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020,w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 19 września 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.71.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 18 września 2018 r. (znak: 014/35/2018),

2. w § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 589.826 zł, polegających na:

a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 132.920 zł, z tego:

- 30.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych) w celu zabezpieczenia środków na współorganizację konferencji „NawiRail 2018”; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 18 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 247/18) oraz wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 18 września 2018 r. (znak: WWT.III.3026.42.2018),

- 24.920 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałów 80115 – Technika oraz 80116 –  Szkoły policealne, w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w ramach wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie tej jednostki; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 13 września 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.34.2018.IP),

- 78.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92106 – Teatry  z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie w celu refundacji części kosztów organizacji koncertu „Sierpniowe przełomy” upamiętniającego wydarzenia Sierpnia ’80 (40.000 zł), organizacji gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego PRO ARTE za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (16.000 zł) oraz organizacji wyjazdu zespołu Opery na Zamku w Szczecinie do Sankt Petersburga (Rosja) i prezentacji spektaklu „Dokręcania śruby” w ramach III Festiwalu Oper Kameralnych (22.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2018 r. (znak: WKNiDN.3026.51.2018) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 11 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 246/32);

b) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 200.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 września 2018 r. (znak: WKNiDN.3026.50.2018) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 4 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 244/44);

c) rozdysponowaniu części rezerw celowych:

• bieżącej w kwocie 5.093 zł,
• majątkowej w kwocie 251.813 zł

na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 i przeniesieniu ich do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby Łózek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 17 września  2018 r. (znak: WRPO.IX.3026.29.2018.AS).