Uchwała Nr 1823/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 03 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 839.200 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 839.200 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 385.837 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, polegające na przeniesieniu kwoty 9.219 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków, w łącznej kwocie 839.200 zł, uzyskanej przez:

1) Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tytułu dotacji celowych (pomocy finansowej) od innych jst, z tego o:

a) 645.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu Przebudowy dróg i mostów  (WPF) pn.:

- „Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu DW 179”; na podstawie porozumienia z Gminą Tuczno z dnia 13 lipca 2018 r. (10.000 zł),

- „Przebudowa DW 109 ul. Zagórska w m. Trzebiatów”, na podstawie porozumienia z Gminą Trzebiatów z dnia 7 sierpnia 2018 r. (100.000 zł),

- „Przebudowa i rozbudowa chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106”, na podstawie porozumienia z Gminą Stargard z dnia 27 sierpnia 2018 r. (125.000 zł),

- „Przebudowa DW 120 odc. Gardno-Żelisławiec”, na podstawie porozumienia z gminą Stare Czarnowo z dnia 11 lipca 2018 r. (400.000 zł),

- „Budowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu DW 147-etap I”, na podstawie porozumienia z Gminą Radowo Małe z dnia 27 sierpnia 2018 r. (10.000 zł),

oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 września 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.2.24.2018.NB) i z dnia 17 września 2018 r. (znak: WIiT-III.3026..25.2018.NPB) oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 11 września 2018 r. (znak: AN/4102/1-9PF/2018) i  dnia 14 września 2018 (znak: AN/4102/1-10PF/2018)

b) 75.586 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF, realizowanych w ramach RPO WZ pn.:

- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie aneksu do umowy z Gminą Trzcińsko Zdrój z dnia 27 czerwca 2018 r. (58.706 zł),

- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój” na podstawie aneksu do umowy z Powiatem Gryfińskim z dnia 4 września 2018 r. (16.880 zł),

oraz wniosków z dnia 10 i 12 września 2018 r. Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.3.14.2018.JH, WIiT.III.3026.3.15.2018.JH) i ZZDW w Koszalinie z dnia 3 i 11 września 2018 r. (znak: ZZDW.12-3121/DS/2/2018, ZZDW.12-3121/DS/6/2018);

2) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 56.172 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”; na podstawie umowy dotacji z dnia 20 lipca 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 13 września 2018 r. (znak: ZPK.039.1.2018.BW)  i jednostki z dnia 11 września 2018 r. (znak: K.3024.04.2018.ET),

3) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 62.442 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.12.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 1 października 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.29.2018.RT).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 385.837 zł, z tego:

- 169.070 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością przeniesienia planu pomiędzy grupami wydatków majątkowych i bieżących w celu realizacji zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 24 września 2018 r. (znak: WSIiI-IV.3030.5.2018.MD) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 248/18 pkt 46);

- 87.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji
i urządzeń wodnych w związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na koszty umowy zlecenia na wykonanie usługi archiwizacji dokumentów Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na wniosek jednostki z dnia 24 września 2018 r. (znak: FK-220/14/18/EH);

- 51.159 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80116 – Szkoły policealne do rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w związku z koniecznością przeznaczenia środków w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez j.s.t. w zakresie tych zadań, zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 26 września 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.33.2018.IP);

- 70.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału:

•      80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 54.000 zł,

•      80147 – Biblioteki pedagogiczne w kwocie 16.000 zł,

do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 września 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.31.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 248/18 pkt 43);

- 8.108 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup upominków wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uroczystościach i imprezach sportowych odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 25 września 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.6.2018.IA);

- 500 zł w ramach 600 – Transport i łączność z rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60095 – Pozostała działalność w związku z wyrażeniem zgody przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 września 2018 r. na przystąpienie Województwa do Stowarzyszenia Samorządowego S6 i koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na opłacenie składki członkowskiej; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 września 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.21.2018.MW);

3. W § 3 ust. 1 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków kwocie 9.219 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z przeniesieniem planu wydatków z Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji do Wydziału Turystyki i Gospodarki z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wystawienia bankowej gwarancji zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, w związku z przejęciem realizacji projektu pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin”, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 4 września 2018 r. (znak: WTG.I.113.1.2018.BW) oraz na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – w likwidacji z dnia 17 września 2018 r. (znak: FK-220/13/18/EH).