Uchwała Nr 424/19

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr III/30/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2019 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 15.000 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2019 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 15.000 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2019 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 612.650 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 477.181 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2019 rok wprowadza się zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75803 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe, polegające na przeniesieniu kwoty 6.529.976 zł pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1,3 i 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków w kwocie 15.000 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. o ostatecznych wielkościach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2019 r. (znak: FB-1.3111.27.5.2019.AK) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 25 lutego 2019 r. (znak: WIiT-IV.3026.06.2019.DB).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 612.650 zł polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 135.469 zł z tego w kwocie:

a) 55.900 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w celu utworzenia planu wydatków na wynagrodzenie pracownika obsługującego Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 28 lutego 2019 r. (znak: WWS.I.3026.7.2019);

b) 52.000 zł w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe polegające na przeniesieniu planu z grupy wydatków bieżących do majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie w ramach środków własnych kosztów inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru w projekcie ujętym w WPF pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 26 lutego br. (wyciąg z protokołu nr 15/19) oraz na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 26 lutego br. (znak: K.3022.04.2019.MK);

c) 17.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (w tym przeniesienie planu z grupy wydatków bieżących do majątkowych 2.000 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie istniejących pomieszczeń sali obrad Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do tłumaczeń symultanicznych oraz potrzeb operatorów TV, zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie województwa nakładającymi obowiązek transmitowania i utrwalania obrazu oraz dźwięku obrad Sejmiku; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 1 marca 2019 r. (znak: WA-III.3021.1.4.2019.MŁ);

d) 10.569 zł z tego:

- 8.029 w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80195 – Pozostała działalność,

- 2.540 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 85495 – Pozostała działalność

w związku z dostosowaniem (zmniejszeniem) kwot przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli do zmiany art. 70a ustawy Karta Nauczyciela obowiązującej od
1 stycznia br. i przeznaczeniem ich na zakup usług remontowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 6 marca 2019 r. (znak: WEiS-I.3026.7.2019.IP);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 416.792 zł  i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem” realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020 i ujętego  w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 26 lutego br. (wyciąg z protokołu nr 15/19 pkt. 47) oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 14 lutego 2019 r. (znak: WZ.3026.2.2019.AU);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 45.197 zł i przeniesieniu jej do działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71095 – Pozostała działalność na współfinansowanie projektu Gminy Pełczyce pn. „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach” w ramach działania 9.3 Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 4 marca 2019 r. (znak: WWRPO.IX.3026.11.2019.AS);

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 15.192 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Naprawa urządzeń wentylacyjno-grzewczych w obiekcie przy ul. Energetyków 40”; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 26 lutego br. (wyciąg z protokołu nr 15/19 pkt. 11) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: WKNiDN.III.3026.4.2019);

3. w § 3 ust. 1 na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu pomiędzy realizatorami planu dochodów kwocie 6.529.976 zł, z tego:

- 3.711.565 zł w ramach działu 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75803 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 2.818.411 zł w ramach działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału  92502 – Parki krajobrazowe

z Wydziału Turystyki i Gospodarki do Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (uchwała nr 2204/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. ze zm.) w którym nastąpiło przejęcie przez WRiR nadzoru nad Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa oraz Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 25, 26, 27 lutego br. (znak: WRIR-I.3162.5.2019.RT, WTG.I.167.2019.BW, WTG.I.027.044.2019.BW, WTG.I.029.2019.BW, WTG.I.031.2019.BW, WTG.I.039.2019.BW, WTG.I.045.2019.BW, WTG.I.046.2019.BW).