Uchwała Nr 1002/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1.Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2006 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7.180.097 zł, w związku ze zwiększeniem Województwu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2006 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 9.736.449 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.180.097 zł, z tego o:
1) 3.650.000 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października br. (znak: FB.1.AP-3011-2/137/2006) o przyznaniu dotacji na zadania inwestycyjne własne objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2006,
2) 1.286.100 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października br. (znak: FB.1.AP-3011-2/140/2006) o przyznaniu dotacji na zadania własne: inwestycyjne w zakresie budowy systemu ratownictwa medycznego (1.285.000 zł) oraz bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (1.100 zł),
3) 722.685 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października br. (znak: FB.1.LM-3011-2/146/2006) o przyznaniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na współfinansowanie kosztów realizacji działania 2.5 w ramach SPO-ROL,
4) 1.199.312 zł, w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października br. (znak: FB.1.LM-3011-2/143/2006) o przyznaniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
5) 30.000 zł, w związku z zawarciem - w dniu 31 sierpnia 2006 r. - przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie którego przyznano Biuru Dokumentacji Zabytków w Szczecinie dotację celową na realizację zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury” pn. „Dawne konstrukcje – nowe marzenia. Warsztaty konserwatorsko-budowlane”,
6) 7.000 zł, w związku z zawarciem - w dniu 19 września 2006 r. - przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie którego przyznano Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową na realizację zadania w zakresie Programu Operacyjnego „Promocja kultury polskiej za granicą”, pn. „Szlakami pojednania”,
7) 100.000 zł, w związku z zawarciem w dniu 8 września 2006 r. - przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Gminą Miejską Wałcz, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa chodnika w m. Wałcz, ul. 12 Lutego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 od km 0+075 do km 0+405”,
8) 100.000 zł, w związku z zawarciem w dniu 25 września 2006 r. przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski, z przeznaczeniem na zorganizowanie i współfinansowanie lokalnego połączenia kolejowego na odcinku Szczecin Główny- Stargard Szczeciński – Kalisz Pomorski Miasto,
9) 10.000 zł, w związku z zawarciem w dniu 11 października 2006 r. przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Gminą Recz, z przeznaczeniem na zorganizowanie i współfinansowanie lokalnego połączenia kolejowego na odcinku Szczecin Główny- Stargard Szczeciński – Kalisz Pomorski Miasto,
10) 75.000 zł, w związku z zawarciem w dniu 19 października 2006 r. przez Województwo Zachodniopomorskie porozumienia z Powiatem Kołobrzeskim, z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu na wymianę windy dźwigu osobowego.

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie per saldo 9.736.449 zł, z tego polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie 185.614 zł, w związku z niewykorzystaniem, przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, części dotacji celowej przyznanej na zadanie „Modernizacja i restauracja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, przeznacza się ją na zadanie pn. „Modernizacja kina Zamek, rozwój DKF Zamek w Zamku Książąt Pomorskich” (80.000 zł) oraz w formie dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Opery na Zamku w Szczecinie (105.614 zł); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 października 2006 r. (znak: DKE.V-IA.3011/1-10/2006);
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 600 – Transport i łączność w kwocie 59.017 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wykonanie ekspertyzy stwierdzającej spełnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego przez pozyskane od kolei niemieckich, szynobusy; na wniosek Departamentu Transportu z dnia 23 października 2006 r. (znak: DTR.I/JS/3011/29/06);
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy grupami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 7.930.804 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej inwestycyjnej stanowiącej wkład krajowy w działanie 3.4 ZPORR; na wniosek Departamentu Integracji Europejskiej z dnia 23 października br. (znak: DIE-IV.AKn.3011/54/06),
4) przeniesieniu planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 301.314 zł, z tego: pomiędzy dysponentami - w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa nagród dla nauczycieli (34.284 zł) oraz pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej - w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na siedzibę filii Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 15” (267.030 zł); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 13 października 2006 r. (znak: DKE.I-AW-3011/55/06);
5) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 700.000 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie, na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych określonych w „Programie rozwoju Szpitala Zdunowo w latach 2007-2013”; na wniosek Departamentu Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. (znak: DPZ-AU-3011/143/06);
6) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 650.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych w przejętych nieruchomościach przy ul. Piłsudskiego 40-42, przy pl. Orła Białego 2 oraz Mickiewicza 41; na wniosek Departamentu Administracyjnego z dnia 25 października 2006 r. (znak: DPA-MŁ-0725/269/06).