Uchwała Nr 1073/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1073/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 202.441 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie projektu w ramach PO Pomoc Techniczna.

2. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.619.998 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji z funduszy celowych.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.473.537 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków per saldo o kwotę 1.417.557 zł, na którą składają się:
1) zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie, realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Pniewo w ciągu drogi woj. Nr 121" w ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego; na podstawie umowy zawartej z Gminą Gryfino w dniu 21 maja br. oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 czerwca br. (znak: WIiT.III.A.Sz.3012/14/2010);
2) zwiększenie o kwotę 200.000 zł planu z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim 2010" na podstawie zawartego w dniu 16 czerwca br. porozumienia z Miastem Koszalin oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 czerwca br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/39/2010);
3) zwiększenie o łączna kwotę 210.000 zł planu z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej, przeznaczonej:
 w kwocie 200.000 zł dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na dofinansowanie utworzenia nowych kierunków kształcenia; na podstawie umowy z Gminą Miasto Koszalin zawartej 9 czerwca br. ;
 w kwocie 10.000 zł dla Akademii Sztuki w Szczecinie w celu dokonania zakupu wyposażenia; na podstawie umowy z Gmina Karlino z dnia 2 czerwca br.;
na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 11 czerwca br. (znak: WKEiS.II.AW-3042/03-1,2/10);
4) zwiększenie o łączną kwotę 139.998 zł planu z tytułu dotacji z funduszy celowych przeznaczonych na dofinansowanie, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zadań pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby ZZMiUW w Szczecinie" (100.000 zł) oraz „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych na wyspie Chrząszczewskiej" (39.998 zł); na podstawie umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 22/10/GW-PO/D i 23/10/GW-PO/D z 7 czerwca br. oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-10/10);
5) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł planu z tytułu dotacji z funduszy celowych przeznaczonych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego na potrzeby ZZMiUW w Szczecinie i realizacja robót zabezpieczających (awaryjnych) na wałach przeciwpowodziowych", na podstawie wniosku złożonego w dniu 9 czerwca br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ww. zadania oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-11/10);
6) zmniejszenie o kwotę 202.441 zł planu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy ul. Kuśnierskiej 12b", realizowanego w ramach PO Pomoc Techniczna. Z uwagi na ujęcie ww. zadania (w części inwestycyjnej) w WPI na lata 2007-2013, w projektach uchwał Sejmiku - przekazanych do podjęcia na sesji w dniu 22 czerwca br. - zmianę dokonywaną niniejszą uchwałą uwzględniono zarówno w aktualizacji WPI, jak i w aktualizacji załącznika Nr 10 i 11 do uchwały budżetowej na 2010 r.; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 7 czerwca br. znak: WZRPO-V.PWa.3010-6/10) oraz na podstawie wniosku z dnia 13 kwietnia br. skierowanego do Ministra Rozwoju Regionalnego o przyznanie dotacji celowej na 2010 r. w kwocie 923.360 zł (znak: WZRPO-V.GA.0724-05/10);

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków realizowanych w ramach bieżących zadań własnych w łącznej kwocie 2.261.537 zł, z tego:

a) w kwocie 1.295.130 zł w ramach rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie pomiędzy paragrafami, w dostosowaniu do wielkości planowanych do poniesienia wydatków wynikających z postępowań przetargowych i zabezpieczeniu odpowiednich środków na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach Osi I RPO; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 czerwca br. (znak: WIiT-V.MW.3011-3/12/2010);
b) w kwocie 730.000 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie pomiędzy paragrafami, w celu zwiększenia planu wydatków m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji w ramach modernizacji infrastruktury sieciowej i rozbudowy infrastruktury serwerowej służącej podniesieniu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, a także zwiększeniu wydajności pracy komputerów stacjonarnych; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 16 czerwca br. (znak: WA.III.MS-3010/5/6/10);
c) w kwocie 20.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność pomiędzy rozdziałami 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i 60095 - Pozostała działalność, w celu uzupełnienia planu wydatków na zadanie wymienione w pkt 1 ppkt 2; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 czerwca br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/39/2010);
d) w kwocie 190.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność pomiędzy rozdziałami 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i 60095 - Pozostała działalność, w celu uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowych pojazdów szynowych, których odbiory techniczne nastąpią w miesiącu czerwcu. Dodatkowe środki finansowe na ww. zadanie proponuje się przesunąć z zadania pn. „Opracowanie strategii na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Zachodniopomorska wizja Zero" z powodu unieważnienia pierwszego przetargu (brak ofert); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 11 czerwca br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/38/2010);
e) w kwocie 14.860 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia planu finansowego Zespołowi Szkół Medycznych w Świnoujściu z przeznaczeniem na montaż systemu telewizji przemysłowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej włamania i napadu w budynkach szkolnych; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 9 czerwca br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/01/10);
f) w kwocie 5.000 zł w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dofinansowania szkolenia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie w zakresie zagadnień dotyczących zabezpieczenia infrastruktury wodnej i ochrony przeciwpowodziowej (doskonalenie umiejętności ratowniczo-wysokościowych); na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 czerwca br. (znak: BSOiBP.TC/0725/14/10);
g) w kwocie 1.000 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie pomiędzy paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków w formie dotacji celowych planowanych do przekazania Starostwu Powiatowemu w Szczecinku na zakup materiałów i wyposażenia; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 7 czerwca br. znak: WZRPO-V.PWa.3010-6/10;
h) w kwocie 4.939 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie pomiędzy paragrafami i realizatorami wycinków budżetu w celu dostosowania planu do faktycznie zrefundowanych (w ramach Osi VIII RPO) wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 17 czerwca br. (znak: WZRPO-VI-D.D/3011/41/10);
i) w kwocie 608 zł w ramach rozdziału 801 - Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia planu finansowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela - konsultanta; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 9 czerwca br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/02/10);

3. w § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na rozdysponowaniu części rezerw w łącznej kwocie 212.000 zł, z tego na:

a) na wkłady własne do projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 162.000 zł i przeniesienie jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zapewnienia wkładów własnych w projektach realizowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z tego „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Opery na Zamku w Szczecinie" (100.000 zł) oraz „Rozbudowa zaplecza nagłośnieniowego Opery na Zamku w Szczecinie" (62.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 czerwca br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/22-14-korekta/10);
b) wydatki nieprzewidziane w budżecie (rezerwa ogólna) w kwocie 50.000 zł i przeniesienie jej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem dla Gminy Choszczno na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru budynku socjalnego w Choszcznie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 maja br. (znak: ROPS.III.EZ.3011/38/2010).