uchwała Nr 1172/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1172/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 lipca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XII/135/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 248 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.257.346 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z funduszu
oraz od innych j.s.t..
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.016.874 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych
w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1. w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę2.257.346 zł, z tytułu otrzymania:
1) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zdążyć przed powodzią" - program edukacji ekologicznej dla szkół i placówek edukacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - na podstawie umowy dotacji z dnia 5 kwietnia 2012 r. oraz wniosku Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 25 czerwca 2012 r. (znak: BSOiBP.3026.3.12.JZ);
2) dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.947.746 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka", na podstawie Uchwały Nr 28/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 22.06.2012 r. oraz wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 09 lipca 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.15.2012.EN);
3) pomocy finansowej (dotacji) z Gminy Miasto Kołobrzeg w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie na utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem, w tym na zakup urządzeń medycznych na wyposażenie pawilonu szpitalnego nr 18 - na podstawie zawartych umów z dnia 29 maja 2012 r. oraz wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (znak: WZ.3026.4.2012.AU);
4) pomocy finansowej (dotacji) w łącznej kwocie 200.000 zł z Gminy Miasto Szczecin (100.000 zł) i Gminy Miasto Koszalin (100.000 zł), z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film", realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich - na podstawie Porozumienia intencyjnego, zawartego w dniu 11 maja 2011 r., zawartych umów oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 lipca 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.27.2012.IZ);
2. w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.016.874 zł, proponowane w trybie:
1) przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu: 801 - Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 3.450 zł, z rozdziału 80195 - Pozostała działalność do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe (2.250 zł) i 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1.200 zł), w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycielek Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 2 lipca br. (znak: WEiS.I.5480.2.2012.SA i znak: WEiS.I.5480.4.2012.SA);
2) przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 139.263 zł:
a) w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 94.740 zł, w związku z koniecznością:
- dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW (93.800 zł),
- zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowych, które nie zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za wydatki kwalifikowalne przy rozliczeniu projektu pn. „Zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na potrzeby Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zajmujących się PROW 2007-2013 w 2009 roku" (940 zł);

na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 2 lipca br. (znak: WPROW.IV.3021.12.2012.PB);

b) w ramach działu 852 - Pomoc społeczna:
- rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 14.523 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb Biura Świadczeń Rodzinnych, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 09 lipca 2012 r. (znak: ROPS.III.3152.79.2012.EZ);
- rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 30.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu finansowego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na miesiąc lipiec
2012 r. dla pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 09 lipca 2012 r. (znak: ROPS.III.3152.23.2012);
3) przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 874.161 zł, w związku z planowaną refundacją wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO dotyczących m.in.: wynagrodzeń za miesiąc marzec pracowników Wydziału Wdrażania RPO oraz czynszów za najem i media; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 2 lipca br. (znak: WZRPO-VI.3026.35.2012.DD) oraz z dnia 4 lipca br. (znak: WZRPO-VI.3026.36.2012.DD);
4) rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 1.000.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 - Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca br. (znak: WKNiDN-I.502.5.20.2012.PW).