Uchwała Nr 1174/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł w „Planie rzeczowo - finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2005 roku”

Na podstawie Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.) oraz § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 131 376 zł w ramach:
dział 600 Transport i Łączność
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
74 097 zł – Przebudowa dróg – poz. planu B.II.5,
1 214 zł - Przebudowa zaplecza – poz. planu B.II.4,
- § 6052 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
56 065 zł – Zadania realizowane przy współfinansowaniu Funduszy Phare CBC – wkład własny – poz. planu B.I.,

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131 376 zł w ramach:
dział 600 Transport i Łączność
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
51 923 zł – Przebudowa mostów – poz. planu B.II.1,
59 808 zł – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – poz. planu B.II.2,
19 645 zł – Dokumentacja techniczna – poz. planu B.II.3.

§ 2

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w VI kw. 2005 roku

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych objętych powyższą korektą przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Podstawowy podział nakładów w 2005 roku, po wprowadzeniu zmian przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi Panu Ryszardowi Hadrysiowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

ZZDW w Koszalinie zwraca się z prośbą o zmianę w „Planie rzeczowo-finansowym Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2005 roku” polegającą na przesunięciu środków w ramach wydatków majątkowych w kwocie
131 376 zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 000 0000 zł.
Korekta planu finansowego jest możliwa w związku z uzyskanymi oszczędnościami wydatków inwestycyjnych, wynikającymi z następujących przyczyn:
- rozliczenia robót modernizacji drogi nr 107 realizowanych w ramach programu Phare CBC – poz. B.I.1. planu rzeczowo-finansowego ZZDW Koszalin – spadek wartości EURO w stosunku do złotego pozwala wygospodarować kwotę 56 065 zł,
- zmniejszenie ostatecznych kosztów budowy skrzyżowania w Płotach na drodze wojew. nr 108 – poz. B.II.5.lp. 3. - wynikające z poprawek w rozwiązaniach projektowych wprowadzonych na budowie w czasie realizacji zadania – kwota
68 564 zł,
- rozliczenia robót inwestycyjnych przebudowy zaplecza technicznego, zadań inwestycyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kosztu zwrotu podatku VAT i wykupu gruntów.

Wygospodarowane środki umożliwiają zrealizowanie szeregu koniecznych wydatków, przede wszystkim:
- zwiększenia limitu środków na przebudowe mostu w m. Police na drodze nr 114, realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego. Na budowie tej uzyskane zostały znaczne oszczędności środków finansowych, uzyskane w trakcie realizacji, w wyniku zmiany technologii robót. Oszczędności te zostały wprowadzone do Korekty nr 1 planu rzeczowo-finansowego, jednak wysokość oszczędności została przeszacowana o kwotę 51 923 zł,
- rozszerzenie wykonania robót z zakresu BRD, realizowanych wspólnie
z samorządami gminnymi – 4 zadania (wykaz zadań w zał. Nr 1) - na kwotę
72 996 zł,
- opłacenie kosztów wykonania badań laboratoryjnych w wysokości 19 645 zł dot. prac projektowych w m. Barlinek i na odcinkach szlakowych drogi nr 156,
- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu dla RDW, przeznaczonego do robót bieżącego utrzymania dróg, przede wszystkim zakup dodatkowo rębaka do rozdrabniania gałęzi.

Proponuje się przesunięcie wydatków inwestycyjnych w ramach poniższych paragrafów klasyfikacji budżetowej:
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 131 376 zł w ramach:
dział 600 Transport i Łączność
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
74 097 zł – Przebudowa dróg – poz. planu B.II.5,
1 214 zł - Przebudowa zaplecza – poz. planu B.II.4,
- § 6052 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
56 065 zł – Zadania realizowane przy współfinansowaniu Funduszy Phare CBC – wkład własny – poz. planu B.I.,

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131 376 zł w ramach:
dział 600 Transport i Łączność
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, z tego:
51 923 zł – Przebudowa mostów – poz. planu B.II.1,
59 808 zł – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – poz. planu B.II.2,
19 645 zł – Dokumentacja techniczna – poz. planu B.II.3.

Ponadto ZZDW w Koszalinie wnosi, zgodnie z ustaleniami XXVI Sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 grudnia 2005 r., o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kw. 2005 r.

Opracowało:
Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi
tel. 091 48 150 19