Uchwała Nr 1219/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1219/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  26 lipca 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 75.182 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz innej j.s.t..
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 75.182 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz innej j.s.t..
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.469.648 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 60.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 75.182 zł, z tego o:
a) 70.000 zł w z tytułu otrzymania dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na dofinansowanie zakupu 10 łóżek specjalistycznych; na podstawie uchwał  Nr XXII/282/16 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 12 lipca br. (znak: WZ.3026.8.20165.AU);
b) 5.182 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18 lipca czerwca 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.20.2016.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 19 lipca 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.18.2016.GS);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 1.469.648 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, rozdziału, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w łącznej  kwocie 1.409.648 zł, z tego: 

a) 1.380.892 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie, w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników przejętych od Wojewody, w związku
ze zgłoszeniem przez wydziały UMWZ 21 osób (zwiększenie z 33 do 54 osób) realizujących w części swoich zakresów czynności zadania zlecone nałożone na samorząd województwa ustawami, na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 14 lipca 2016 r. (znak: WOiRZL-III.3026.33.16.AM);
b) 14.428 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność w  związku z koniecznością uwzględnienia w planie wydatków na realizację umowy zlecenia w zakresie  realizacji zadań związanych z przygotowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 12 lipca 2016 r. (znak: WZS.II.3026.3.2016);
c) 14.328 zł – w ramach działu 852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne w celu zwiększenia planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia osobowe pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z  dnia 12 lipca 2016 r. (ROPS - IV.3152.28.2016.EZ),

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 60.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 921109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Kabinet 2.0”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.27.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 19 lipca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 106/16 pkt 24).