Uchwała Nr 1262/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1262/10
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 2 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 2 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

§ 2

Korekta nr 2 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/8/2010 z dnia 07.07.2010r. złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 2 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2010, polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, zwiększeniu lub zmniejszeniu ich wartości oraz na wprowadzeniu nowych zadań w § 6050 i 6060 działu 600 rozdziału 60013.

Zgodnie z w/w wnioskiem wnosi się o dokonanie następujących zmian:

- w części A. wydatki bieżące

1. przesunięcie środków pomiędzy paragrafami poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników i § 4041 Dodatkowe wynagrodzenie roczne; zadanie nr 001-012-010 WW); Po ostatecznym rozliczeniu wynagrodzeń dodatkowych za rok 2009 - wypłacanych z budżetu roku bieżącego, powstała nadwyżka środków finansowych w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w wysokości 12 038 zł. W/w kwotę środków finansowych przeznacza się na zwiększenie środków finansowych w § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - w ramach tego samego zadania.

2. zwiększenie o kwotę 30 000 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; zadanie 001-012-010 WW);

3. zmniejszenie o kwotę 30 000 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; zadanie 001-012-013 WW);

4. zwiększenie o kwotę 4 000 000 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich ( ZZDW w Koszalinie) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (400 000 zł); § 4270 Zakup usług remontowych (800 000 zł); § 4300 Zakup usług pozostałych (2 800 000 zł); zadanie
nr 001-012-013 WW); Zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich nastąpiło na wniosek ZZDW z dnia 26.02.2010r. (pismo ZZDW.1/EK/0331/2/2010 oraz pisma: ZZDW-3KG/391/06/2010 z dnia 17.03.2010r. i ZZDW.1/EK/0331/5/2010 z dnia 1.06.2010r.), na mocy Uchwały Nr XLII/485/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
22 czerwca 2010r.

- w części B. wydatki majątkowe (§ 6050, § 6060)

1. zwiększenie o kwotę 1 210 000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-007 PF); zmiana wynika z zawartych porozumień z j.s.t. Zwiększenie wydatków nastąpiło na mocy Uchwały Nr 880/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2010 roku.
• zwiększenie o kwotę 200 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.1 - „Przebudowa drogi nr 106 m. Nowogard, ul. 700-lecia" - Porozumienie z Gminą Nowogard z dnia 22.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 200 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.4 - „Przebudowa drogi nr 203 w m. Kanin" - Porozumienie z Gminą Postomino (100 000 zł) i z Powiatem Sławieńskim (100 000 zł) z dnia 26.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 110 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.6 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 m. Moryń, ul. Dworcowa" - Porozumienie
z Gminą Moryń z dnia 11.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 700 000 zł na zadaniu:
Lp. 1.1 - „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn Zdrój" - Porozumienie z Gminą Miejską Świdwin z dnia 11.05.2010r.

2. wprowadzenie nowych zadań oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami poz.
B.I. Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-007 WW);
• po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków finansowych na zadaniu:
Lp. 3.3 - „Przebudowa drogi nr 175 odc. Konotop - Poźrzadło" - o wartość
50 000 zł.
• rezygnuje się z realizacji zadania:
Lp. 5.2 - „Przebudowa drogi nr 171 odc. Czechy - Przystawy" - o wartości
406 106 zł
Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 456 106 zł oraz część posiadanej rezerwy środków na zadania poz. B.I. „Przebudowa dróg" w wysokości 710 000 zł przeznacza się:
• na zwiększenie środków własnych na zadaniach:
Lp. 3.1 - „Przebudowa drogi nr 151 odc. Świdwin - Łobez" - 50 000 zł (łączna kwota środków na zadaniu wyniesie 2 020 000 zł);
Lp. 5.3 - „Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice - Szczecinek" - 56 106 zł (łączna kwota środków na zadaniu wyniesie 1 156 106 zł);
Lp. 5.4 - „Przebudowa drogi nr 203 w m. Kanin" - 100 000 zł (łączna kwota środków na zadaniu wyniesie 1 100 000 zł);
• na nowe zadania, wprowadzone ze względu na bardzo zły stan nawierzchni:
Lp. 1.3 - „Przebudowa drogi nr 162 w m. Brzeźno" - o wartości 50 000 zł
Lp. 4.6 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 z ul. Łokietka i Słoneczną w m. Rewal -
o wartości 400 000 zł
Lp. 5.6 - „Przebudowa drogi nr 203 odc. Karsino - Kanin" - o wartości 510 000 zł

3. zwiększenie o kwotę 3 290 000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-035 PF); zmiana wynika z zawartych porozumień z j.s.t. Zwiększenie wydatków nastąpiło na mocy Uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 616/10 z dnia 22 kwietnia 2010 roku, Nr 678/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Nr 880/10 z dnia 28 maja 2010 roku., Nr 1073/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku,
Nr 1193/10 z dnia 6 lipca 2010 roku.

• zwiększenie o kwotę 40 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.4 - „Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu dr. woj. nr 105 (etap II)" - Porozumienie z Gminą Brojce z dnia 4.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 140 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.6 - „Przebudowa chodnika w m. Piasecznik w ciągu dr. woj. nr 160
(etap I)" - Porozumienie z Gminą Choszczno z dnia 8.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 60 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.7 - „Przebudowa chodnika w m. Raduń w ciągu dr. woj. nr 160 (etap II)" Porozumienie z Gminą Choszczno z dnia 8.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.10 - „Przebudowa zatok autobusowych w m. Bonin w ciągu dr. woj.
nr 160" - Porozumienie z Gminą Choszczno z dnia 8.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.11 - „Przebudowa chodnika w m. Suchań, ul. Leśna w ciągu dr. woj. nr 160" - Porozumienie z Gminą Suchań z dnia 8.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 40 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.3 - „Przebudowa chodnika w m. Wisełka w ciągu dr. woj. nr 102" -
Porozumienie z Gminą Wolin z dnia 16.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.6 - „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Mickiewicza w ciągu dr. woj. nr 177" - Porozumienie z Gminą Człopa z dnia 25.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 150 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.6 - „Przebudowa chodnika w m. Trzebiatów, ul. Zagórska w ciągu dr. woj. nr 109" - Porozumienie z Gminą Trzebiatów z dnia 26.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 60 000 zł na zadaniu:
Lp. 1.4 - „Przebudowa chodnika w m. Wrzosowo w ciągu dr. woj. nr 163
(etap II)" - Porozumienie z Gminą Dygowo z dnia 29.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.4 - „Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu dr. woj. nr 151
(etap II)" - Porozumienie z Gminą Barlinek z dnia 30.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 99 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.1 - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu dr. woj. nr 148" - Porozumienie z Gminą Łobez z dnia 31.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 15 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.2 - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kilińskiego i Bema w ciągu dr. woj.
nr 147 i 148" - Porozumienie z Gminą Łobez z dnia 31.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 66 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.9 - „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kraszewskiego w ciągu dr. woj. nr 151" - Porozumienie z Gminą Łobez z dnia 31.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.1 - „Przebudowa chodnika w m. Konarzewo w ciągu dr. woj. nr 102" - Porozumienie z Gminą Karnice z dnia 31.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.9 - „Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Piłsudskiego w ciągu dr. woj. nr 109" - Porozumienie z Gminą Gryfice z dnia 31.03.2010r.
• zwiększenie o kwotę 75 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.2 - „Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu dr. woj. nr 168" - Porozumienie
z Gminą Bobolice z dnia 6.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.1 - „Przebudowa chodnika w m. Barnim w ciągu dr. woj. nr 106" - Porozumienie
z Gminą Warnice z dnia 6.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.2 - „Przebudowa chodnika w m. Obryta w ciągu dr. woj. nr 106 (etap II)" - Porozumienie z Gminą Warnice z dnia 6.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.3 - „Przebudowa skrzyżowania w m. Lubiatowo w ciągu dr. woj. nr 122" - Porozumienie z Gminą Przelewice z dnia 6.04.2010r.
• Zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.5 - „Przebudowa chodnika w m. Pełczyce, ul. Chrobrego w ciągu dr. woj. nr 151" - Porozumienie z Gminą Pełczyce z dnia 6.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.5 - „Przebudowa chodnika w m. Unibórz i w m. Baczysław w ciągu dr. woj. nr 108" - Porozumienie z Gminą Golczewo z dnia 8.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 60 000 zł na zadaniu:
Lp. 1.1 - „Budowa chodnika w m. Bogusławiec oraz w m. Błotnica w ciągu dr. woj. nr 102" - Porozumienie z Gminą Kołobrzeg z dnia 9.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.7 - „Przebudowa skrzyżowania i chodnika w m. Stepnica w ciągu dr. woj. nr 112" - Porozumienie z Gminą Stepnica z dnia 9.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.9 - „Przebudowa chodnika w m. Radowo Małe w ciągu dr. woj. nr 147" - Porozumienie z Gminą Radowo Małe z dnia 9.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.3 - „Przebudowa chodnika w m. Stary Chwalim w ciągu dr. woj. nr 171" - Porozumienie z Gminą Barwice z dnia 12.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.2 - „Budowa chodnika w m. Parlino w ciągu dr. woj. nr 106 (etap II)" - Porozumienie z Gminą Stara Dąbrowa z dnia 12.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.3 - „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu dr. woj. nr 106" - Porozumienie
z Gminą Maszewo z dnia 12.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 150 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.4 - „Przebudowa chodnika w m. Maszewo, ul. Jedności Narodowej w ciągu dr. woj. nr 113" - Porozumienie z Gminą Maszewo z dnia 12.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.5 - „Przebudowa chodnika w m. Dębice w ciągu dr. woj. nr 106" - Porozumienie
z Gminą Maszewo z dnia 12.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.3 - „Przebudowa chodnika w m. Łabędzie w ciągu dr. woj. nr 162" - Porozumienie
z Gminą Drawsko Pomorskie z dnia 14.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 10 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.4 - „Przebudowa chodnika w m. Ostrowice w ciągu dr. woj. nr 173" - Porozumienie
z Gminą Gmina Ostrowice z dnia 14.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.11 - „Przebudowa chodnika w m. Goleniów, ul. Wojska Polskiego w ciągu dr. woj.
nr 113" - Porozumienie z Gminą Goleniów z dnia 16.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 80 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.5 - „Przebudowa chodnika w m. Darłowo, ul. Conrada w ciągu dr. woj. nr 205" - Porozumienie z Miastem Darłowo z dnia 27.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu:
Lp. 6.12 - „Przebudowa zatok autobusowych w m. Rzeczki w ciągu dr. woj. nr 175" - Porozumienie z Gminą Choszczno z dnia 29.04.2010r. -
• zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 3.7 - „Przebudowa chodnika w m. Hanki w ciągu dr. woj. nr 177 (etap II)" - Porozumienie z Gminą i Miastem Mirosławiec z dnia 29.04.2010r.
• zwiększenie o kwotę 70 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.2 - „Przebudowa chodnika w m. Międzywodzie w ciągu dr. woj. nr 102" - Porozumienie z Gminą Dziwnów z dnia 4.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 50 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.6 - „Przebudowa chodnika w m. Zielin w ciągu dr. woj. nr 126" - Porozumienie
z Gminą Mieszkowice z dnia 4.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.6 - „Przebudowa chodnika w m. Nacław w ciągu dr. woj. nr 206" - Porozumienie
z Gminą Polanów z dnia 4.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 45 000 zł na zadaniu:
Lp. 1.3 - „Budowa chodnika w m. Redło w ciągu dr. woj. nr 152" - Porozumienie z Gminą Połczyn Zdrój z dnia 5.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 200 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.7 - „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dębno, ul. Dargomyska w ciągu dr. woj. nr 127" - Porozumienie z Gminą Dębno z dnia 5.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 100 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.7 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu dr. woj. nr 172 (etap I)" - Porozumienie z Gminą Barwice z dnia 10.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 60 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.8 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Polne w ciągu dr. woj. nr 171" - Porozumienie z Gminą Barwice z dnia 10.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 70 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.3 - „Przebudowa chodnika w m. Pniewo w ciągu dr. woj. nr 121" - Porozumienie
z Gminą Gryfino z dnia 21.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.4 - „Przebudowa chodnika w m. Rożnowo w ciągu dr. woj. nr 121" - Porozumienie
z Gminą Banie z dnia 31.05.2010r.
• zwiększenie o kwotę 250 000 zł na zadaniu:
Lp. 7.8 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Modrzewie w ciągu dr. woj. nr 113 (etap I)" - Porozumienie z Gminą Goleniów z dnia 21.06.2010r.

4. wprowadzenie nowych zadań oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami poz.
B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-035 WW);
W związku z brakiem porozumień z j.s.t. w sprawie wspólnej realizacji zadań, rezygnuje się
z realizacji zadań:
Lp. 1.2 - „Budowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152" o wartości 100 000 zł.
Lp. 3.5 - „Przebudowa chodnika w m. Czaplinek, ul. Sławieńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177" o wartości 75 000 zł.
Lp. 5.1 - „Budowa chodnika w m. Mielno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 165" o wartości 80 000 zł.
Lp. 6.8 - „Przebudowa chodnika w m. Jaglisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 (etap II)
o wartości 10 000 zł.

Po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków finansowych na zadaniach:
Lp. 4.4 - „Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 (etap II)
o kwotę 3 329 zł.
Lp. 6.2 - „Przebudowa chodnika w m. Obryta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 (etap II)
o kwotę 19 032 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 287 361 zł oraz część posiadanej rezerwy środków finansowych na zadania poz. B.III. w wysokości 160 000 zł przeznacza się:
• na zwiększenie własnych środków finansowych na zadaniach:
Lp. 3.6 - „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 177" - 75 000 zł (łączna wartość środków finansowych na zadaniu wyniesie 205 000 zł).
Lp. 4.9 - „Przebudowa chodnika w m. Gryfice, ul. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 109" - 3 329 zł (łączna wartość środków finansowych na zadaniu wyniesie 203 329 zł).
Lp. 6.1 - „Przebudowa chodnika w m. Barnim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106" - 19 032 zł (łączna wartość środków finansowych na zadaniu wyniesie 74 032 zł).
• na zadania nowe:
Lp. 1.7 - „Budowa chodnika w m. Smardzko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 152" - 100 000 zł.
Lp. 5.9 - „Przebudowa chodnika w m. Sławno, ul. Polanowska w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 205" - 140 000 zł.
Lp. 6.13 - „Przebudowa chodnika w m. Bierzwnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160" - 10 000 zł.
Lp. 7.12 - „Wymiana barier ochronnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106, ul. Nowogardzka w m. Maszewo - 100 000 zł

5. wprowadzenie nowych zadań oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami poz.
B.IV. Dokumentacje techniczne (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-036 WW);
Zadania jednoroczne (wartość zadań ujęta jest w planie rzeczowo-finansowym na rok bieżący).
• W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejsza się środki finansowe na zadaniach:
Lp. 1 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 102 z drogą powiatową
w m. Konarzewo - o kwotę 26 500 zł;
Lp. 2 - Przebudowa przejścia przez m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 - o kwotę 63 000 zł;
Lp. 3 - Przebudowa przejścia przez m. Maszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106,
ul. Stargardzka - Nowogardzka - o kwotę 90 830 zł
Lp. 4 - Przebudowa przejścia przez Mokre w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 - o kwotę 24 880 zł;
Lp. 5 - Przebudowa przejścia przez Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od km 31+690 do km 32+750 - o kwotę 29 860 zł.

Uzyskano wolne środki finansowe w łącznej wysokości 235 070 zł, z których 50 000 zł przeznacza się na zadanie nowe:

Lp. 34 - Ekspertyza techniczna dla odcinków dojazdowych do mostu na kanale Świniec
w m. Kamień Pomorski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107 - 50 000 zł.

Pozostałą kwotę - 185 070 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy finansowej na zadaniu poz. B.IV.

Zadania rozpoczynane w roku bieżącym, których realizacja nastąpi w latach 2011 - 2012 (wartość wydatków na rok bieżący dla każdego z nich - 0,00 zł).
• wprowadza się korektę wartości zadań, dla których zakończono procedury przetargowe
i ustalono wartość umowy (nowe wartości zadań wykazano w kolumnie 4 tabeli zadań
B.IV. Dokumentacje techniczne);
• wprowadza się 4 zadania nowe:
Lp. 30 - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102
Lp. 31 - Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce - Kiełpino
Lp. 32 - Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168
Lp. 33 - Przebudowa - wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 163

Celem wprowadzenia powyższych zadań do Planu rzeczowo - finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych i do podpisania umów na ich wykonanie. Stąd też zerowa wartość środków finansowych na te zadania w planie wydatków na rok 2010.
Łączna wartość zadań wieloletnich (Lp. 11 - Lp. 33) wynosi 2 010 050 zł a środki finansowe na ten cel, na wniosek ZZDW z dnia 28.05.2010r. (pismo ZZDW 12-4105/34/2010), zostały zagwarantowane w limitach wydatków na 2011 i 2012 rok ( poz. 44 załącznika nr 8 do Uchwały Nr XLII/485/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010r. - „Dokumentacje projektowe na zadania własne ZZDW").

6. zmniejszenie o kwotę 100 000 zł poz. B.VII. Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-073 WW); Zmiana została wprowadzona na wniosek ZZDW z dnia 28.05.2010 (pismo ZZDW 12-4105/34/2010), na mocy Uchwały Nr XLII/485/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010r. (poz. 43 załącznika Nr 8 do wymienionej uchwały - „Koncepcja obejścia m. Gryfice w ciągu drogi woj. Nr 105 (zachodnie obejście Gryfic w powiązaniu z drogą nr 110, drogami gminnymi i powiatowymi)".

7. wprowadzenie nowych zadań oraz przesunięcie środków pomiędzy zadaniami poz.
B.XIV. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie;
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-002-012WW).

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejsza się środki finansowe na zadaniach:
Lp. 2 - Ramię z kosiarką bijakową i głowicą do obcinania gałęzi (szt. 5) - o wartość 93 190 zł;
Lp. 9 - Przenośna sygnalizacja świetlna do oznakowania robót prowadzonych w ruchu wahadłowym (szt. 1) - o wartość 314 zł;
Lp. 10 - Pług odśnieżny 3,2 m (szt. 3) - o wartość 168 zł;
Lp. 11 - Ekstraktor automatyczny ultradźwiękowy (szt. 1) - o wartość 10 692 zł;
Lp. 12 - Adaptacja nowozakupionego „samochodu osobowo-ciężarowego do przebudowy na laboratorium" (modernizacja auta w IBDiM w Warszawie) (1 szt.) - o wartość 10 584 zł;
Lp. 13 - Kapitalny remont zestawu do badań antypoślizgowych STR-3 ( 1 szt.) - o wartość 16 698 zł.
Uzyskane, w/w wolne środki finansowe w łącznej wysokości 131 646 zł przeznacza się na:
• zwiększenie środków na zadaniu:
Lp. 1 - Ciągnik 100 - 110 KM (2 szt.) - 18 000 zł;
• zwiększenie zakupu oraz zwiększenie środków na zadaniu:
Lp. 4 - Samochód brygadowy, 5 - 6 osobowy ze skrzynią (szt. 6) - 75 672 zł
(dodatkowy samochód brygadowy przeznaczony będzie dla RDW Pyrzyce);
• zadanie nowe:
Lp. 14 - Zespół chłodzący obieg wody w ekstraktorach - 37 974 zł.
Wymieniony zespół chłodzący wody zapewni pracę dwóch ekstraktorów równocześnie. Zamknięty obieg wody o wymaganym ciśnieniu i temperaturze wyeliminuje zależność pracy ekstraktorów od wahań ciśnienia wody bieżącej. Przez fakt, że stanowi obieg zamknięty - zmniejszy zużycie wody niezbędnej do przeprowadzenia badań.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 2 planu rzeczowo-finansowego ZZDW
w Koszalinie na 2010 rok, wynoszą 115 637 390 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 758 950 zł i wydatki majątkowe w wysokości 68 878 440 zł. Natomiast dochody pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 1 868 285 zł.