Uchwała Nr 1262/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1262/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 sierpnia  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia  27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 429.188 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 429.188 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 655.745 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 588.944  zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów oraz samorządowych jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 429.188 zł z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucję Zarządzającą PO KL) limitu dotacji celowej przydzielonej na 2015 rok dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie komponentu regionalnego PO KL; na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 3 sierpnia br. do umowy dotacji celowej z dnia 5 stycznia 2015 r., Nr ZP/POKL/DC/2015/1 oraz wniosku Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (znak: COIE.3021.26.2015.JKo);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 655.745  zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej  w łącznej  kwocie 66.801  zł, z tego: 
a) 8.601 zł w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność przeniesienia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na zwiększenie wysokości nagród konkursowych, przeznaczonych na sfinansowanie wyjazdów zawodoznawczych dla laureatów konkursu „Najlepsza Klasa” realizowanego w ramach projektu własnego pn. „Najlepszy w zawodzie”; na Wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 6 sierpnia 2015 r. (znak; 014/30/2015 POKL, Proj.9);
b) 8.200 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie działań promocyjnych w ramach projektu realizowanego we współpracy Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie pn. „Szczecin European Film Festival”; na wniosek wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 12 sierpnia 2015 r. (znak: WWT.III.3026.30.2015);
c) 50.000 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej do rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne oraz 75495 –  Pozostała działalność w celu zwiększenia planu
na realizację zadań publicznych przez OSP Wołczkowo oraz OSP Szczecin oraz planu na zakup usług i materiałów w ramach realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego; na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12 sierpnia 2015 r. (znak: BSOiBP.6.15.JZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w wysokości 349.621 zł i przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w celu uwzględnienia w planie wydatków na zapłatę drugiej części faktury wraz z podatkiem VAT za naprawę i transport pojazdu szynowego Województwa uszkodzonego wskutek kolizji w 2013 r. – zgodnie z warunkami zawartej ugody sądowej pomiędzy Województwem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. Należność główną wraz z odsetkami w kwocie 219.927 zł firma Ergo Hestia wpłaciła na rachunek województwa.; na podstawie wyciągu z protokołu nr 43/15 (pkt. 63) oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 sierpnia 2015 r. (znak: WIiT-V.3026.21-R.2015.MW);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 239.323 zł i przeniesieniu jej do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego Gminę Miasto Szczecin projektu pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 10 sierpnia  2015 r. (znak: WZS.VI.3026.72.2015.JGG).