Uchwała Nr 1288/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok.

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2009 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.349.000 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.098.835 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

1. W układzie wykonawczym budżetu Województwa uchwalonym na 2009 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami dochodów w dziale 758 –Różne rozliczenia w kwocie 1.250.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Marszałek Województwa
Władysław Husejko.

Niniejsza uchwała obejmuje:

1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na:
a) zwiększeniu, per saldo, dochodów i wydatków o łączną kwotę 5.349.000 zł, w związku:
 z przyznaniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.998.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w III i IV kwartale br. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2009 r. (znak: FB.1.AZ-3011-2/119/2009);
 ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa o łączną kwotę 2.649.000 zł, w wyniku korekty ustawy budżetowej na 2009 rok, obejmującą dotacje celowe na:
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (1.549.000 zł),
- budowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych (80.000 zł),
- zadania związane z pracami geologicznymi (20.000 zł),
- wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej (1.000.000 zł);
na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. (znak: FB.1-MW-3011-2/114/09)
b) przeniesieniu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2.273.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu pokrycia kosztów podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych Schematu II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. (znak: FB.1.TM-3011-2/108/2009).

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 3.098.835 zł, polegające na:
a) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 1.267.000 zł, przeniesionej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zwiększenia wydatków w rozdziale:
- 92106 – Teatry o kwotę 420.000 zł, z przeznaczeniem dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”,
- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 247.000 zł, z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace adaptacyjne Sali Barnima i Sali Mirosławy”,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury”;
na wnioski Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 3 września br. (znak: WKEiS.I.IA.3011/5-23/09) oraz z dnia 14 września br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-28/09);
b) rozdysponowaniu rezerwy celowej przeznaczonej na powołanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego w kwocie 400.000 zł, przeniesionej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zwiększenia wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na koszty działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego, który funkcjonuje od 17 kwietnia br. w ramach struktury Zamku; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 14 września 2009 r. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-30/09),
c) rozdysponowaniu rezerwy celowej przeznaczonej na wkład własny do projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 79.766 zł, przeniesionej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zwiększenia wydatków w rozdziale:
- 92106 – Teatry o kwotę 76.666 zł, z przeznaczeniem dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opera dla regionu – zakup infrastruktury umożliwiający realizację spektakli plenerowych” (43.333 zł) oraz na zakup nagłośnienia dla Opery (33.333 zł),
- 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków o kwotę 3.100 zł, z przeznaczeniem dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowa infrastruktura w służbie kultury. Wzmocnienie infrastruktury technicznej służącej zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego”;
na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 14 września 2009 r. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-30/09),
d) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 100.000 zł, z tego w dziale:
- 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 50.000 zł w celu zwiększenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu sprzętu medycznego (aparatu USG oraz RTG); na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 8 września br. (znak: WZ-AU-3011/171/09),
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 50.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych prac remontowych w budynkach Muzeum; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 14 września br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011/5-28/09);
e) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami oraz grupami wydatków (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 1.252.069 zł, z czego:
- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w wysokości 1.250.000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do Wydziału Polityki Regionalnej w celu realizacji przez WPR projektu systemowego pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach PO KL; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 31sierpnia br. (znak: WPR.IV.0311/04/9);
- w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 2.069 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków (z WZRPO do WOiRZL) w celu właściwego zakwalifikowania wydatków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 26 sierpnia 2009 r. (znak: WZRPO-III-I.P/3011/25/09).

3. W § 4 zmiany pomiędzy realizatorami dochodów budżetowych na kwotę 1.250.000 zł, w ramach działu 758 – Różne rozliczenia, polegające na zmniejszeniu planu dochodów w Wydziale Finansów i Budżetu i zwiększeniu planu dochodów w Wydziale Polityki Regionalnej w związku z realizacją przez ten Wydział projektu systemowego pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach PO KL; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2009 r. (znak: WPR.IV.0311/04/09).