Uchwała Nr 1309/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 07 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok 

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 50.292 zł, z tytułu środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę 50.292 zł, z tytułu środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.027.646 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 1.313.510 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50.292 zł, w związku z rozliczeniem środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Śluza - budowa kanału łączącego jezioro Jamno z morzem Bałtyckim" oraz pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”. Ww. zadania zostały zakończone i w całości rozliczone; na podstawie protokołów rozliczenia oraz na wniosków Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 26 lipca 2013 r. (znak: WRiR-I.3026.25.2013.EN) oraz z dnia 1 sierpnia br. (znak: WRiR-I.3026.26.2013.EN).
2. w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.027.646zł, polegających na:
   1. przeniesieniu planu wydatków, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 714.136 zł, z tego:

-       655.353 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, m.in. w wyniku zmiany Planu Działania KSOW; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 1 sierpnia 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.8.2013.PB);

-       55.783 złw ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie pomiędzy Wydziałem Administracyjnym a Wydziałem Zarządzania Strategicznego, w dostosowaniu do nowego wyliczenia miesięcznych kosztów najmu, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 952/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.), w wyniku którego dwa biura WRR zostały przeniesione z siedziby UMWZ przy ul. Piłsudskiego do siedziby UMWZ przy ul. Wyszyńskiego; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 lipca 2013 r. (znak: WZRPO.VI.3026.59.2013.BS);

-       3.000 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku ze zgodą Zarządu Województwa na zwiększenie planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wykonanie analizy możliwości zabudowy działki nr 3/7 w Szczecinie przy ulicy Teofila Starzyńskiego i Zygmunta Starego; na wniosek Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 29 lipca 2013 r. (znak: WIiN-IV.3026.13.2013.SS);

2. rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw łącznej kwocie 1.313.510 zł i przeniesieniu kwoty:

-     126.125 złdo działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach osi I przez 7 beneficjentów zewnętrznych (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),

-     375.000 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Gminę Rewal w ramach osi V (projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal”),

-     761.436 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (projekt pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych – etap V”), na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 30 lipca 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.60.2013.BS);

-     50.949 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrzanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o. o w ramach osi IV (projekt pn. „Budowa gazowego źródła kogeneracyjnego współpracującego z istniejącym układem technologicznym Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka w Szczecinie ”), na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 1 sierpnia 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.61.2013.BS).