Uchwała Nr 1313/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1313/11

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały IV/23/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2011 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 101.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2011 rok wprowadza się zmiany po stronie:
1) dochodów w łącznej kwocie 15.139.709 zł,
2) wydatków w łącznej kwocie 1.267.286 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:
1. W § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 101.000 zł, z tytułu:
1) przyznania dotacji celowej w kwocie 100.000 zł od Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie wydatków związanych z produkcją filmów realizowanych przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film"; na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja br. z Gminą Miastem Koszalin oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 sierpnia br.;
2) przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła", w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu; na podstawie zawiadomienia Wojewody z dnia 10 sierpnia br. (FB-1.3111.2.141.2011.4.JS) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 19 sierpnia br.;
3) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 5.000 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie służby zastępczej; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia br. (znak: FB-1.3111.2.134.2011.3.PW) oraz na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 18 sierpnia br. (znak: WUP.I.3011/14/HS/2011);
2. W § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego po stronie:
1) dochodów w łącznej kwocie 15.139.709 zł proponowane są w trybie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i dotyczą działów 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz 900 - Ochrona środowiska, w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej paragrafów, która została zmieniona z dniem 1 stycznia br.; na podstawie interpretacji RIO w Gdańsku z 7 kwietnia br. o klasyfikowaniu wpływów uzyskanych z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) wydatków w łącznej kwocie 1.267.286 zł proponowane są w trybie przeniesienia planu wydatków:
a) pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 20.255 zł i dotyczą działu:
- 750 - Administracja publiczna w kwocie 6.255 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji, która sfinansowała wydatki niekwalifikowalne (dodatek specjalny z pochodnymi) poniesione na realizację projektu systemowego ROPS pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" w ramach PO KL, dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami WOiRZL a ROPS; na podstawie decyzji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (instytucja finansująca projekt) z dnia 27 lipca br. i na wniosek ROPS z dnia 10 sierpnia br. (znak: ROPS.III.3026.11.2011); 
- 600 - Transport i łączność w kwocie 14.000 zł w związku z koniecznością sfinansowania konferencji pn. „Zielone korytarze - działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego" organizowanej przez samorząd województwa oraz Ministerstwo Infrastruktury w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 10 sierpnia br. (znak: WRR.VI.3026.5.2011.IS);
b) z rezerwy ogólnej budżetu w łącznej kwocie 1.247.031 zł, do następujących działów:
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup materiałów, sprzęty, kontynuację prac remontowych w obiektach podległych KWP oraz wzorcowanie urządzeń laboratorium kryminalistycznego KWP; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 2 sierpnia br. oraz na wniosek Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 10 sierpnia br. (znak: BSOiBP.631.21.2011.TC);
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem - w formie dotacji podmiotowej - dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na organizację dodatkowych imprez kulturalnych („Wiejski Festiwal Sztuki", „Pomorze przez wieki - nasza tożsamość", koncert charytatywny „Przyjaciele Yossariana"); na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 9 sierpnia br. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 sierpnia br. (WKEiS.I.502.8.44.AR.11),
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.104.029 zł z przeznaczeniem - w formie dotacji podmiotowej - dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie działalności statutowej tej instytucji; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 17 sierpnia br. (wyciąg z protokołu Nr 62/11) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 sierpnia br.,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu - przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie - odsetek od zwróconych do MRR i BGK kwot dotacji i płatności finansujących wydatki niekwalifikowalne projektu pn. "Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" w ramach PO KL; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 sierpnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/29/10).