Uchwała Nr 1352/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 17 pkt. 1 uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2007 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.906.771 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Do zmian, o których mowa w § 1, dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.906.771 zł, polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków na kwotę 1.904.881 zł, z tego w dziale:
• 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 730 zł, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z odsetkami, w związku z niezakwalifikowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji części wydatków poniesionych w 2006 roku; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 17 grudnia br. (znak: WPROW.IV.PB-0725/25/07);
• 750 – Administracja publiczna w kwocie 5.287 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników obsługujących projekty w ramach Programu ZPORR 2004-2006 oraz INTERREG III A; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 21 grudnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/90/07);
• 750 – Administracja publiczna w kwocie 52.065 zł, wynikającej z konieczności dostosowania planu do wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej; na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 28 grudnia br.;
• 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 6.574 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do ich rzeczywistego wykonania w ramach planu finansowego Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 31 grudnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/86/07);
• 852 – Pomoc społeczna w kwocie 343 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków na obsługę stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia br. (znak: WZiPS-II-EZ.3011/48/07);
• 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 171 zł, z powodu konieczności prawidłowego zakwalifikowania wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego projekt systemowy ROPS w ramach PO Kapitał Ludzki; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 roku (znak: WZiPS-II/BS-8126/38/07),
• 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej kwocie 1.839.711 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb i przewidywanego wykonania w zakresie realizowanych - przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - wydatków na projekty własne realizowane w ramach Priorytetu II ZPORR; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 13 i 19 grudnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/82/07 i 87/07),
2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 1.890 zł, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotów dotacji wraz z odsetkami, w związku z dokonanymi - przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.2 (dz. 854) i 2.3 (dz. 853) Priorytetu II ZPORR – zwrotami niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu województwa; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 19 grudnia br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/83/07, 84/07).