Uchwała Nr  1370 /12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 353.930 zł z tytułu: środków z funduszy oraz dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 353.930 zł z tytułu środków z funduszy oraz dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.

2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 816.190 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 796.937 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.170.120 zł, proponowane w trybie:

1. w § 1 - zwiększenie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów
i wydatków o łączną kwotę 353.930 zł, z tytułu:

1) otrzymania dotacji celowej (pomocy finansowej) od Gminy Miasto Koszalin w kwocie 350.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino" realizowanego w ramach Osi II RPO (ujętego w WPF Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2037) - na podstawie zawartego porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 16 sierpnia br. (znak: WIiT.III.8014.03.13.2012.PM);

2) otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Szczecinie w kwocie 3.930 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, pn. „Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje" nr 4/2012 - Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii"; na podstawie umowy dotacji z dnia 6 sierpnia 2012 roku oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 sierpnia br. (znak: WEiS.I.3026.15.2012.IP);

2. w § 2 - zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 816.190 zł, polegające na:

• przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwocie 19.253 zł, z tego:
• w dziale 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałem 80195 - Pozostała działalność a 80130 - Szkoły zawodowe, w kwocie 3.153 zł, w celu realizacji zapisów uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dotyczących przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (Uchwała nr 1241/12 oraz 1242/12 ZWZ z dnia 25 lipca 2012 r.); na wnioski Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 sierpnia br. (znak: WEiS-I.5480.9.2012.SA i WEiS-I.5480.10.2012.SA),
• ­w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałem 85495 - Pozostała działalność a 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 1.100 zł, w celu realizacji zapisów uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (Uchwała nr 1243/12 z dnia 25 lipca 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 sierpnia br. (znak: WEiS-I.5480.8.2012.SA),
• ­w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego, w kwocie 15.000 zł, pomiędzy rozdziałem 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury a rozdziałem 92118 - Muzea, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji wystawy „Figura. Sztuka 1. Połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 07 sierpnia 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.39.2012.IZ);

a) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 697.519 zł i przeniesieniu jej do:

• działu: 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości w wysokości 500.000 zł, celem zabezpieczenia wydatków na realizację wniosku o płatność z Osi I - Gospodarka, innowacje, technologie, na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 03 sierpnia 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.42.2012.UD);
• działu: 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziału 40095 - Pozostała działalność w wysokości 193.699 zł oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność w wysokości 3.820 zł, z przeznaczeniem na realizację wniosków o płatność złożonych, przez beneficjentów zewnętrznych, w ramach Osi IV - Infrastruktura ochrony środowiska (Gminę Mielno) i osi VI - Rozwój infrastruktury społecznej (Parafię pw. Św. Józefa), na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 08 sierpnia 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.43.2012.UD);

b)rozdysponowaniu rezerwy celowej (o charakterze bieżącym) na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią
i kulturą Pomorza Zachodniego w łącznej kwocie 65.500 zł i przeniesieniu jej do:

• działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w wysokości 50.000 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowemu w Szczecinie na pokrycie części wkładu własnego o charakterze bieżącym, w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nazwą "Zaginione - Ocalone. Szczecińska Kolekcja starożytności pomorskich", na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 sierpnia 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.38.2012.IZ);
• działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków w wysokości 15.500 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nazwą „Architektura ryglowa w przestrzeni kulturowej - element tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 sierpnia 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.36.2012.IZ);

 c) rozdysponowaniu rezerwy celowej (o charakterze inwestycyjnym) na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in.
z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w łącznej kwocie 33.918 zł i przeniesieniu jej do:

• ­ działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w wysokości 25.000 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowemu w Szczecinie na pokrycie części wkładu własnego o charakterze inwestycyjnym, w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nazwą "Zaginione - Ocalone. Szczecińska Kolekcja starożytności pomorskich", na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 sierpnia 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.38.2012.IZ), oraz w wysokości 8.918 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowemu
  w Szczecinie na pokrycie części wkładu własnego o charakterze inwestycyjnym, w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod nazwą "Zakup dzieł sztuki do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej - Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie", na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 sierpnia 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.40.2012.IZ).