Uchwała Nr 1419/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1419/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.543.193 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jst oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.543.193 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych jst oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 728.221 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 662.221 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków w łącznej wysokości  1.543.193 zł, z tego w kwocie:
a) 1.152.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych karetek transportowych z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia  18 sierpnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.76.9.2017.MR) oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak: WZ.3026.25.2017.AU),
b) 9.135 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.15.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.25.2017.AK),
c) 47.058 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Promocja i edukacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego” na podstawie umowy dotacji Nr 2017D0398S z dnia 8 czerwca 2017 r.; na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki (znak: K.3024.04.2017.ET) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. (znak: K.3024.04.2017.ET) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 31 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 176/17 pkt 32),
d) 335.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Pełczyce (25.000 zł), Gminy Polanów (50.000 zł) Miasta Białogard (250.000 zł) oraz Gminy Węgorzyno (10.000 zł), z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów pn. "Przebudowa chodnika w m. Łyskowo w ciągu DW 151",  "Przebudowa chodnika w m. Kościernica w ciągu DW 206", "Przebudowa DW 163 - przejście przez m. Białogard",  "Przebudowa chodnika w m. Mieszewo w ciągu DW 146"; na podstawie zawartych porozumień z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. (znak: WIiT.III.3026.1.17.2017.A) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 17 sierpnia 2017 r. (znak: AN/4102/18-5PF/2017).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 728.221 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 66.000 zł, z tego w kwocie:
a) 10.000 zł w ramach działu 855 – Rodzina, w ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych, realizujących zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na miesiąc sierpień; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.23.2017.EZ),
b) 56.000 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92106 – Teatry, w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację koncertu „Sierpniowe przełomy” upamiętniającego wydarzenia Sierpnia ’80 oraz na organizację gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego PRO ARTE za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 7 sierpnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 177/17, pkt 40) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lipca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.30.2017);

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej  w łącznej kwocie 122.621 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 109.171 zł do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, w celu przekazania dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. Festiwal Czytania "Odkrywcy Wyobraźni 2017"; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr  /17, pkt    ) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.18a.2017),
b) 11.450 zł do działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe, w związku z koniecznością pokrycia kosztów niekwalifikowalnych zadania „Promocja i edukacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki (znak: K.3024.04.2017.2017.ET) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. (znak: K.3024.04.2017.ET) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 31 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 176/17 pkt 32),
c) 2.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych. Do czasu rozstrzygnięcia spraw koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007-2013, na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 i 18 sierpnia 2017 r. (znak: WZS.VI.3026.45.2017 i WZS.VI.3026.46.2017);
3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 300.000 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, w celu zwiększenia dotacji na pokrycie wydatków dla zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie, w zakresie modernizacji części budynku G na potrzeby administracji szpitala;  na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. (znak: WZ.3026.20.2017.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 24 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 175/17),
4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziałów: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 92116 – Biblioteki w kwocie 179.600 zł, w celu przekazania dotacji celowych dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektów bieżących, które otrzymały dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 178/17, pkt 87, 89, 90) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.18a.2017);
5) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie  lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego  w kwocie 60.000 zł i przeniesieniu jej do działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap II"; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 31 lipca 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 176/17, pkt 53) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lipca 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.27.2017).