Uchwała Nr  144/13

 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30  stycznia 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów łącznie o kwotę 766.786 zł, z tytułu otrzymania środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
• 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 766.786, z tytułu otrzymania środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 745.267 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 657.867 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 766.786 zł, z tego:
• a) o kwotę 310.000 zł z tytułu otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 205.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w kwocie 105.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej"; na podstawie zawartych umów z ww. Funduszami oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2013 r. (znak: 1/1/2013);
• b) o kwotę 2.853 zł z tytułu konieczności zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych dotacji przez Lokalne Punkty Informacyjne, na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 22 stycznia 2013 r. (znak: WZRPO-V.3026.01.2013.PWa);
• c) o kwotę 453.933 zł z tytułu konieczności zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów zewnętrznych; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak: 014/01/2013) oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 25 stycznia 2013 r. (znak: WUP.I/3011/03/HS/2013).

•2.     w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 745.267 zł, polegających na:

•a)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  w kwocie 87.400 zł, z tego:

• - 54.000 zł w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w celu zwiększenia wydatków na podróże służbowe zagraniczne m.in. w związku z udziałem pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne Woche w Berlinie w ramach realizacji Planu Działania KSOW oraz na zakup usług w celu dofinansowania różnego rodzaju wydarzeń promujących obszary wiejskie w ramach PROW; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 22 stycznia 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.2.2013.PB);
• - 33.400 zł w ramach działu 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w celu uwzględnienia w planie wydatków na koszty wynikające z zawartych umów zleceń na ocenę wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 stycznia 2012 r. (znak: WRiR-II.3026.3.2013.MG);

•b)    rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 231.134 zł i przeniesieniu jej do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji, z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na dofinansowanie „Zadania II - Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej",   realizowanego w ramach projektu pn. "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" RPO. Niewykorzystana kwota zaliczki stanowi karę umowną, którą obciążony został w 2012 roku wykonawca ww. zadania; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 23 stycznia 2013 r. (znak: WSIiI.40.2013.MD);

• c) rozdysponowania części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 426.733 zł i przeniesieniu jej do: rozdziału 40095 - Pozostała działalność w kwocie 424.875 zł z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta zewnętrznego (firmę prywatną) w ramach Osi IV, do rozdziału 63095 - Pozostała działalność w kwocie 1.858 zł
  z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta zewnętrznego (firmę prywatną) w ramach Osi V; na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 21 i 23 stycznia 2013 r. (znak: WZRPO-VI.3026.03.2013.DD, WZRPO-VI.3026.04.2013.DD).