Uchwała Nr 1472/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1472/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 września  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 73.967  zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 73.967 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 446.939 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 130.364 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1) w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 73.967  zł , z tego o:
a) 23.641 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej przez samorząd województwa od Gminy Miasta Szczecin, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, i przekazywanej następnie Powiatowi Myśliborskiemu, prowadzącemu Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 16 września  2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.25.2015.EZ);
b) 46.257 zł z tytułu zwiększenia samorządowi województwa dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 września  2015 r. (znak: FB.3111.18.10.2015) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 23 września 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.24.2015.IG);
c) 4.069 zł z tytułu zwrotu przez beneficjenta zewnętrznego niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych oraz konieczności przekazania jej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 września 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.96.2015.JGG);

2) w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 446.939 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 316.575 zł pomiędzy realizatorami wydatków oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a) 985 zł w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, pomiędzy rozdziałami 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej i 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  przeznaczonej na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych z tytułu korekty listy płac pracowników  Biura Świadczeń Rodzinnych za grudzień 2014 roku; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 września 2015 r. (znak: ROPS.IV.3152.139.2015.EZ);
b) 215.381 zł  w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, w związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2015 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczeniu tej kwoty na wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń WUP do celów biurowych oraz pokrycie zwiększonych kosztów najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników pionu EFS; na wniosek COIE z dnia 25 września 2015 roku (znak: COIE.3021.29.2015 JKo);  
c) 99.239 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego kwotę:
• 27.200 zł, obejmującą wydatki przesunięte w wysokości 25.190 zł z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz 2.010 zł z rozdziału 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80102, w celu zwiększenia planu wydatków na zakup mebli do biblioteki szkolnej, książek do biblioteki szkolnej, zestawów interaktywnych i materiałów do promocji placówki; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 września 2015r (znak: WEiS-I.3026.18.IPa) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 49/15);
• 28.079 zł w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, między realizatorami Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
a Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup hydrantów wewnętrznych wraz z instalacją oraz na zakup i montaż drzwi; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji
i Sportu z dnia 22 września 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.18.IPa) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 49/15);
• 20.500 zł w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
między grupami paragrafów tj. zmniejsza się, w ramach planu finansowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, plan wydatków bieżących w celu zwiększenia planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na wymianę systemu alarmowego oraz zakup pompy obiegu układu grzewczego; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 września 2015r (znak: WEiS-I.3026.18.IPa) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 49/15);
• 23.460 zł w ramach rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe między grupami paragrafów tj. zmniejsza się, w ramach planu finansowego Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, plan wydatków bieżących w celu zwiększenia planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
tj.: fantomów do wykonywania czynności higieniczno-opiekuńczych do kształcenia
w zawodach opiekun medyczny, opiekun osoby starszej i asystent osoby niepełnosprawnej, pieca do wygrzewania pierścieni do kształcenia w zawodzie technik dentystyczny oraz autoklawu do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 września 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.18.IPa) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 49/15);
d) 970 zł w ramach działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza pomiędzy rozdziałami 85495- Pozostała działalność a 85410 - Internaty i bursy szkolne oraz między Wydziałem Edukacji
i Sportu a I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów remontu łazienki w internacie szkoły; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia  22 września 2015 r. (znak: WEiS-I.3026.18.IPa) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 49/15);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 86.359 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 60.000 zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 - Zarządy melioracjii urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na rzeczowe koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania Jednostki; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia  września 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.25.2015.EN) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 49/15),
b) 20.851 zł do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu dokonania zwrotu odsetek od należności głównej stanowiącej wykorzystanie środków niezgodnie z warunkami określonymi o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” zrealizowanego w ramach RPO; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 września 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.11.2015.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 52/15);
c) 5.508 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne, w związku z koniecznością dokonania  zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na organizowanie i prowadzenie przez samorząd województwa ośrodków adopcyjnych. Zwrot dotyczy rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania poniesionych w 2014 roku przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie; na podstawie wniosku  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 28 września 2015 r. (znak: ROPS.IV.3026.21.2015.EZ) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr  52/15);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na zwroty dotacji i płatności w kwocie 41.333 zł i przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w celu dokonania zwrotu należności głównej stanowiącej środki wykorzystane niezgodnie z warunkami określonymi o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163” zrealizowanego w ramach RPO; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 23 września 2015 r. (znak: WIiT-III.3026.11.2015.NB) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 52/15);

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.672 zł i przeniesieniu jej do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego projektu pn. „Zakup urządzeń poligrafii biurowej na potrzeby działającej wypożyczalni sprzętu biurowego”; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 września 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.97.2015.JGG).