Uchwała Nr 1510/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 660.893 zł, w związku ze zmniejszeniem województwu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

2. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2008 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.492.322 zł, w związku z przyznaniem województwu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 357.283 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę per saldo 1.831.429 zł, w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone przyznanych samorządowi Województwa polegającymi na ich:
- zwiększeniu o kwotę 1.845.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, na przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW 2007-2013 z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie;
- przesunięciu w kwocie 425.629 zł, z bieżących na inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę lewego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Torfowym w Świnoujściu – Wydrzany;
- przesunięciu w kwocie 221.693 zł, z bieżących na inwestycyjne z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych;
na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada br. (znak: FB.1.KK-3011-2/232/2008),
- zmniejszeniu o kwotę 13.571 zł na finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań przejętych na mocy ustawy „kompetencyjnej” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 grudnia br. (znak: FB.1.KK-3011-2/245/2008).

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 357.283 zł, polegające na:
- rozdysponowaniu części rezerwy celowej w wysokości 100.000 zł, w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w związku z koniecznością udzielenia wsparcia finansowego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków związanych z przejęciem pracowników byłego Szpitala Miejskiego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 4 grudnia br. (znak: WZ.I.AU-3011/245/08);
- rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w wysokości 43.119 zł, w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, w związku z koniecznością wypłaty, przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, nieplanowanego ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej oraz odprawy pośmiertnej; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 3 grudnia br. (znak: WRiOŚ-IV-BW/3011/4-13/08);
- przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w ramach działu:
• 600 – Transport i łączność – w kwocie 52.046 zł – w związku z opóźnieniami w wydawaniu decyzji o podziale gruntów przez Wojewodę i brakiem rozstrzygnięć w sprawie wysokości wypłaty odszkodowań, proponuje się przenieść ww. kwotę na inwestycje drogowe w celu dostosowania planu na zadania do wysokości nakładów uzyskanych w wyniku przetargów; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 4 grudnia br. (znak: WIiT.III.MW-3011/05/08);
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 4.250 zł - w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków przewidywanych do poniesienia na zakup akcesoriów komputerowych użytkowanych przez pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu RPO w ramach Pomocy Technicznej RPO; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 17 listopada br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-84/08);
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 76.745 zł - w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków przewidywanych do poniesienia do końca bieżącego roku, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, które uległy zwiększeniu w IV kwartale z powodu wzrostu zatrudnienia w Urzędzie; na podstawie analizy wykonanych do 30 października wpłat oraz skalkulowanych za miesiące listopad i grudzień;
• 801 – Oświata i wychowanie - w kwocie 81.000 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu doposażenia szkolnej pracowni praktycznej nauki zawodu w Policealnej Szkole Medycznej w Szczecinie oraz na sfinansowanie kosztów zakupu doposażenia sali gimnastycznej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie w ramach prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 28 listopada br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/58/08);
• 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w kwocie 10 zł – w związku z koniecznością dostosowania źródeł finansowania wydatków planowanych do poniesienia na zadanie pn. „Szkoły zawodowe dodają skrzydeł” realizowanego w ramach Priorytetu IX działania 9.2 PO Kapitał Ludzki; na ww. wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu;
• 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 113 zł – w celu dostosowania planu do wydatków faktycznie poniesionych w ramach pomocy materialnej udzielonej słuchaczom Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 25 listopada br. (znak: WKEiS.II.AW-3011/15/08);