Uchwała Nr 1529/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1529/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 10.367.613 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy oraz dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 10.367.613 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy oraz dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.193.306 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 362.059 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zwiększenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o łączną kwotę 10.367.613 zł, w związku ze:
1) zwiększeniem dochodów i wydatków o łączną kwotę 10.368.973 zł, z tytułu otrzymania:
a) dotacji celowej od Gminy Miasto Szczecin dla Muzeum Narodowego w Szczecinie
w kwocie 90.000 zł, w ramach sprawowanego przez Miasto Szczecin Mecenatu nad Muzeum - na podstawie zawartej umowy oraz na wniosek Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 września br. (znak: WKNiDN-I.3021.42.2012.IZ);
b) środków z funduszy w łącznej kwocie 10.020.473 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorocznych zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z czego:
- 9.973.118 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki - zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin. Etap II - Zabezpieczenie północno - zachodniego brzegu jeziora Jamno przed zalaniem terenów zabudowanych m, Mielno i Unieście",
- 47.355 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno - wykonanie ostrogi na południowym brzegu Jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem", na podstawie umów dotacji oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 7 września 2012 r. (znak: WRiR.I.3026.17.2012.EN oraz znak: WRiR-I.3026.19.2012.EN);
c) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kampania społeczna poruszająca problemy wpływu przemocy na zachowania suicydologiczne młodzieży w województwie zachodniopomorskim"; na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 sierpnia 2012 r. oraz na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 05 września br. (znak: WWS-I.3026.4.2012.MO),
d) dotacji, w formie pomocy finansowej, od innych j.s.t w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Kwota ta obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków o 213.241 zł na realizację ww. zadania oraz zmniejszenie dochodów i wydatków kwotę o 13.241 zł wynikającą z aneksu do porozumienia z Gminą Barlinek zawartego w związku ze zmniejszeniem ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej zadania pn. „Spowolnienie ruchu w m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151"); na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 września br. (znak: WIiT-III.3026.25.2012.NB);
2) zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 1.360 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień z j.s.t. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego CETC, w związku z powstałymi różnicami kursowymi (składki członkowskie określone w Euro); na podstawie zawartych porozumień z j.s.t. oraz na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2012 r. (znak: WRR-VI.3026.1.2012.HW/12).

2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 1.193.306 zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 208.547 zł, z tego w kwocie:
- 158.547 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli oraz działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne, w celu wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, w związku z jego stopniową likwidacją (uchwała Nr XV/203/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 10 września br. (znak: WEiS-I.3026.24.2012.IP);
- 50.000 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85495 - Pozostała działalność a 85410 - Internaty i bursy szkolne, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej wyrażenia zgody na remont pomieszczeń kotłowni siedziby internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze (wyciąg z protokołu Nr 131/12 posiedzenia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 24 sierpnia br. (znak: WEiS-I.5423.5.2012.WW);

b) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami wydatków w łącznej kwocie 622.700 zł, z tego w kwocie:
- 375.000 zł w ramach działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 - Parki krajobrazowe w związku z powołaniem przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 1322/12 ZWZ z dnia 7 sierpnia 2012 r.) dyrektora jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W wyniku powyższego zachodzi konieczność przeniesienia planu wydatków z Wydziału Ochrony Środowiska do ww. Jednostki; na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 4 września br. (znak: WOS.III.3026.8.32012.JC);
- 247.700 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie z Wydziału Administracyjnego do Wydziału Zarządzania RPO w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją Pomocy Technicznej (utrzymanie siedzib).
c) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 362.059 zł i przeniesieniu jej do:
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 - Pozostała działalność, w łącznej kwocie 62.059 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o płatność złożonych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w ramach Osi VI - Rozwój infrastruktury społecznej na wnioski Wydziału Zarządzania RPO z dnia 5 i 14 września 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.45.2012.UD i WZRPO-VI.3026.48.2012.UD);
- działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o płatność złożonych, przez beneficjentów zewnętrznych, w ramach Osi I - Gospodarka, Innowacje, Technologie; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 14 września 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.48.2012.UD).