Uchwała Nr 1538/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorsko

Uchwała Nr 1538/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 2.193.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t., zwrotów dotacji oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 2.193.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych od innych j.s.t., zwrotów dotacji oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 238.602 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 200.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.193.360 zł, z tego o:

a) 7.345 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Imperial sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do cięcia strumieniem wody”  w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013, w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 20 września 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.67.2016.JGG);
b) 136.452 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 13 września 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.29.2016.AM) i z dnia 23 września 2016 r. (znak: FB-1.3111.59.33.2016.JS) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 19 września 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.25.2016.RT) oraz z dnia 23 września 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.26.2016.RT);
c) 100.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) od Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego do Wielosalowego Zespołu Operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie; na podstawie uchwały  Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia  2 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 16 września br. (znak: WZ.3026.10A.20165.AU);
d) 2.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie prowadzonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie (pokrycie kosztów pracy koparki oraz uzupełnienie sprzętu wykopaliskowego) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Mieszkowice w dniu 27 września 2016 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2016 r. (znak: WKNiDN-I.3026.45.2016.IZ);
e) 892.491 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu informatycznego dot. opłat środowiskowych, weryfikacji stanu gospodarki odpadami, decyzji dotyczących drzew i krzewów”; na podstawie umowy dotacji Nr 2016D0494S z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 21 września 2016 r. (znak: WOŚ.III.3011.5.2016);
f) 31.205 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu dróg wojewódzkich realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z tego o:
- 16.205 zł od Gminy Dobra na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia ujętego  WPF pn. „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144” w ramach Osi V RPO WZ, na podstawie zawartej umowy oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu
z dnia 2 września 2016 r. (znak: WIiT-III.3026.16.2016.NB),
- 15.000 zł od Gminy Drawsko Pomorskie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w m. Żółwie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” ”; w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 września 2016 r. (znak: WiiT.III.3026.26.2016.ASz);
g) 145.191 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 23 września 2016 r. (znak: FB-1.3111.116.4.2016.MR) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 września 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.2.10.2016.EZ);
h) 878.676 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, w tym na zadania tych ośrodków, o których mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 22 września 2016 r. (znak: FB-1.3111.114.4.2016.KG) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 26 września 2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.25.1.2016.EZ,

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 238.602 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 38.602 zł z tego:
a) 21.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, między rozdziałami 75017 – Samorządowe sejmiki województw a 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu dokonania zakupu materiałów promujących Województwo na potrzeby Sejmiku Województwa; na wniosek Kancelarii Sejmiku i Gabinetu Marszałka z dnia 19 września 2016 r. (znak: KS.3026.5.2016);
b) 17.602 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędu marszałkowskie w związku z koniecznością zakupu dodatkowych, bezterminowych licencji oprogramowania ABBYY Recognition Server 3.5, które pozwolą na zwiększenie limitu przetwarzanych stron do 100.000 miesięcznie; na wniosek Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki z dnia 9 września 2016 r.  (znak: WSIiI-IV.177.2016.MD) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 13 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 119/16 pkt 44);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 150.000 zł i przeniesieniu jej do działu:

a) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność bieżącą instytucji; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.43.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 19 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 120/16 pkt 13);
b) 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konferencji w ramach Konwentu Marszałków Województw RP poświęconej problemom ochrony krajobrazu i zagrożeniom obszarów Natura 2000; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2016 r. (znak: K.3024.5.2016) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 19 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 120/16 pkt 28);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 50.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie  zakupu dzieł sztuki współczesnej w ramach programu MKiDN dot. kreowania regionalnych kolekcji tej sztuki; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.40.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 13 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 119/16 pkt 46).