Uchwała Nr 1544/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1544/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów per saldo o kwotę 183.755 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych jst.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków per saldo o kwotę 183.755 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu oraz od innych jst.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.335.924 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 2.110.832 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 183.755 zł, obejmującą:
1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 183.755 zł, z tego:
a) 102.960 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w obszarze świadczenia wychowawczego; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.11.7.2017.MR) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3152.1.13.2017.EZ);
b) 16.980 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.18.2017.MR) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 31 sierpnia 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.30.2017.RT)
c) 10.815 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu, z tego w kwocie:
- 8.425 zł na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.113.18.2017.MR) i wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 6 września 2017 r. (znak: WEiS-I.3026.12.2017.IP);
- 2.390 zł na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 września 2017 r. (znak: FB-1.3111.127.2017.MR) oraz wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 września 2017 r. (znak: WEiS-I.3026.13.2017.IP)
d) 53.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Cedynia (41.000 zł) oraz Gminy Bierzwnik (12.000 zł), z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg i mostów pn. "Spowolnienie ruchu w m. Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 124” oraz "Przebudowa chodnika w m. Zieleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 160"; na podstawie zawartych porozumień z ww. j.s.t. oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 września 2017 r. (znak: WIiT.III.3026.1.18.2017.ASz) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 7 września 2017 r. (znak: AN/4102/18-10PF/2017);
2) przeniesieniu planu dochodów i wydatków między paragrafami w łącznej kwocie 5.023 zł, z tego:
a) 5.000 zł z bieżących na majątkowe tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.2 PO WER 2014-2020, w celu dostosowania rodzaju tej dotacji do rzeczywistych potrzeb w 2017 roku, wynikających z budżetów projektów rekomendowanych do dofinansowania; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 31 sierpnia br. (znak: COIE.3026.32.2017.JKo) oraz na podstawie zgody Ministerstwa Rozwoju wyrażonej w piśmie z dnia 25.08.2017 r.;
b) 23 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej zwrotów dotacji, niewykorzystanych w latach ubiegłych i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych realizujących działania w ramach PO WER, w celu prawidłowego zakwalifikowania zwrotu dotacji wynikającego z nieprawidłowości w jej wykorzystaniu. Dochód ten został przez WUP zakwalifikowany do paragrafu 291 – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, co skutkuje odpowiednią zmiana paragrafu wydatkowego, z którego dokona się przekazania tej dotacji na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 22 sierpnia 2017 r. (znak: COIE.3026.35.2017.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 22 sierpnia 2017 r, (znak: WUP.IB.3021.14.EC.2017);
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmiany w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.335.924 zł polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 162.700 zł, z tego w kwocie:
a) 7.700 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia planu wynagrodzeń) na konieczne do poniesienia przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie wydatki (w miesiącu wrześniu) dotyczące utrzymania pomieszczeń Jednostki, na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.25.2017 EZ),
b) 139.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością zabezpieczenia planu (w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących) na zakup samochodu osobowego na potrzeby UMWZ, na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 181/17) oraz na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 7 września 2017 r. (znak: WA – III.3021.1.5.2017.MŁ),
c) 4.000 zł w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 75495 – Pozostała działalność, w związku z rezygnacją przez Ochotniczą Straż Pożarną „Szczecin” z wykonania planowanego zadania i przeznaczeniem tej kwoty na działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim; na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych z dnia 12 września 2017 r. (znak: WBiOIN.II.3026.4.8.2017),
d) 12.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92118 – Muzea, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zewnętrznego systemu wystawienniczego; na podstawie uchwały Zarządu WZ Nr 1398/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.36a.2017);
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami i realizatorami w łącznej wysokości 62.392 zł, w dziale 801- Oświata i wychowanie, w tym: 59.352 zł w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 3.040 zł w ramach rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne, będącej w dyspozycji Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu z tego kwotę:
a) 57.820 zł do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe,
b) 4.572 zł do rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

z uwagi na konieczność uruchomienia dodatkowego oddziału klasy pierwszej w Wojewódzkim Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu, wchodzącego w skład ZCKZiU w Świnoujściu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w tym na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 30 sierpnia 2017 r. (znak: WEiS-I.5450.1.2017.IK) oraz na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 1 września 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 179/17 pkt 56);
3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 60.432 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 20.432 zł do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na koszty opłaty sądowej za wpis do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 178/17, pkt 70) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia września 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.19.2017.RT) i ZZMiUW w Szczecinie z dnia 23 sierpnia 2017 r. (znak: IP-0220/13/1/17/LK),
b) 40.000 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości Dnia Seniora, podczas której nastąpi finał konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Aktywni dla Seniorów”, edycja 2017; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 1 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 179/17, pkt 46) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 9 września 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.26.2017.EZ),
4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w łącznej kwocie 31.370 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji celowych dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:
a) realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych w kwocie 21.400 zł; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 7 sierpnia 2017 r. (wyciąg z protokołu nr 177/17, pkt 39) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.32.2017),
b) pokrycie wkładu własnego do projektu pn. Zakup kolekcji sztuki dogońskiej w wysokości 9.970 zł, który otrzymał dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 181/17) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 września 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.29a.2017),
5) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału i 92118 – Muzea w kwocie 19.030 zł, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. Zakup kolekcji sztuki dogońskiej, który otrzymał dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 181/17) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 września 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.29a.2017),
6) rozdysponowaniu części rezerw celowych
a) bieżącej w kwocie 6.777 zł,
b) majątkowej w kwocie 1.993.223 zł
na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 i przeniesieniu ich do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 7 sierpnia 2017 r. (znak: WWRPO.IX.3026.18.2017.MN).