Uchwała Nr 1569/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1569/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 77.290 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 77.290 zł z tytułu dotacji celowych od innych j.s.t., środków z funduszy oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 420.608 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 269.126 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych
w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 77.290 zł, z tego o:

a) 15.806 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Imperial sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do cięcia strumieniem wody” w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013, w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 września 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.69.2016.JGG);
b) 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) otrzymanej od Gminy Polanów na zadanie inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pn. „Budowa chodnika w m. Kościernica w ciągu drogi woj. nr 206”, na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 30 września 2016 r. (znak: WIiT.III.3026.29.2016.ASz);
c) 11.484 zł z tytułu zawarcia przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie umowy z WFOŚiGW z dnia 15.09.2016 r. na realizację zadania „Audyt krajobrazowy jako narzędzie ochrony krajobrazu i zapobiegania zagrożeniom obszarów chronionych”; na podstawie zawartej umowy oraz wniosku Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 2 października 2016 r. (znak: K.3024.5.2016.MK.2);

2. W § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 420.608 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działu, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w łącznej kwocie 151.482 zł z tego:

a) 38.281 zł w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków z zadań bieżących pn. „Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa” oraz pn. „Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego” na zadanie majątkowe pn. „Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości - wydatki inwestycyjne” z w związku z koniecznością wykonania przebudowy kotłowni w budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Nieruchomości z dnia 23 września 2016 r. (znak: WIiN-IV.3026.18.2016.MP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 121/16);
b) 38.121 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, między rozdziałami 71003 – Biura planowania przestrzennego a 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zamian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego oraz przejęcia części etatów, w ramach których zadania te były realizowane na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: WZS.VI3026.40.2016.BS) oraz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ z dnia 9 sierpnia 2016 r. (znak:02/2016-b);
c) 4.200 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków na potrzeby związane z organizacją posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do końca br.; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 27 września 2016 r. (znak: WWS-I.3026.27a.2016.MO);
d) 31.748 zł - w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80195 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę Nagród Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 września 2016 r. (znak: WEiS-I.5473.14.2016.MS) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 4 października 2016 r. (wyciągz protokołu nr 123/16 pkt 36);
e) 30.000 zł – w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80147– Biblioteki pedagogiczne w celu zabezpieczenia środków na remont dachu w budynku Oddziału Zamiejscowego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Świnoujściu; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 września 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.21.2016.IP) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 27 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 121/16 pkt 34);
f) 2.800 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji nt. zagrożeń związanych z graniem w gry hazardowe oraz nadużywaniem komputera i internetu przez dzieci i młodzież; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 27 września 2016 r. (znak: WWS-I.3026.28.2016.MO);
g) 6.332 zł – w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego do rozdziału 85495 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę Nagród Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 września 2016 r. (znak: WEiS-I.5473.14.2016.MS) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 4 października 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 123/16 pkt 36);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 199.526 zł i przeniesieniu jej do działu:

a) 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego w kwocie 49.526 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w związku z uchwałą Nr XI/223/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zamian statutu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie dotyczących przejęcia zadań realizowanych dotychczas przez Biuro Planowania Przestrzennego działającego w ramach Wydziału Zarządzania Strategicznego na wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ z dnia 9 sierpnia 2016 r. (znak:02/2016-b) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 1 czerwca 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 98/16 pkt 18);
b) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację 4 Festiwalu Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2016; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.44.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 121/16 pkt 29);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 69.600 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki z przeznaczeniem dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na pokrycie wkładu własnego do zadania dofinansowywanego z MKiDN pn. „Digitalizacja zbioru regionalnego”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 września 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.42.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 września 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 121/16 pkt 30).