Uchwała Nr 1569/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1569/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo o kwotę 102.030 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zmniejsza się po stronie wydatków per saldo o kwotę 102.030 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 203.281 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 142.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 102.030 zł, obejmującą:
1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.500 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie na finansowanie kosztów zadań dotyczących konserwacji tzw. „innych wód”, dla których Marszałek Województwa wykonuje prawa właścicielskie; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2017 r. (znak: FB-1.3111.129.2.2017.KG) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 września 2017 r. (znak: WOŚ-III.30221.9.2017),
2) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 111.530 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, przyznane na finansowanie zadań z zakresu geologii (9.500 zł) oraz na koszty opracowania aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu (102.030 zł); na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2017 r. (znak: FB-1.3111.129.2.2017.KG) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 14 września br. (znak: WOŚ-III.30221.9.2017).
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 203.281 zł polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz  realizatorami w łącznej wysokości 61.281 zł, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
w tym:
a)  1.281 zł z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, między realizatorami, tj. z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa do Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie pracownika WRiR w zakresie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa i Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 15 września 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.31.2017.RT i WOiRZL-III.3026.40.17.AM),
b) 60.000 zł  z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zwiększenia środków finansowych na działania związane z promocją Województwa, na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 15 września 2017 r. (znak: GM-II.3026.16.2017);
2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 142.000 zł i przeniesieniu jej w kwocie:
a) 100.000 zł do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z przeznaczeniem na koszty napraw pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 181/17, pkt 47) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 1 września 2017 r. (znak: WIiT-3026.20.2017.MW),
b) 42.000 zł do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej, w tym:
- 40.000 zł na zorganizowanie Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 18 września 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 182/17, pkt 3) oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 20 września 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.30.2017.EZ),
- 2.000 zł na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. ”Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach działania 7.5 RPO WZ.