Uchwała Nr 1611/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2008 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 478.267 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Do zmian, o których mowa w § 1 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionym w załączniku Nr 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Władysław Husejko

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 478.267 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 216.150 zł, z tego:
• w kwocie 158.739 zł w celu zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92106 – Teatry, w związku z koniecznością uzupełnienia planu dotacji celowej przeznaczonej dla Teatru Polskiego w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie”; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 19 grudnia br. (znak: WKEiS-I-IA-3011/5-33/08);
• w kwocie 57.411 zł w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków na zwroty (do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) dotacji celowych z budżetu państwa wraz z odsetkami, stanowiących uprzednio dotacje przekazane z budżetu województwa dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach działań 2.1 – 2.6 ZPORR; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 29 grudnia br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-103/08);
2) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dysponentami, z tego w ramach działu:
• 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 16.911 zł – w celu przyporządkowania planu wydatków, będącego w dyspozycji Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zwiększonego uchwałą Nr 1510/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia br., z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej oraz odprawy pośmiertnej, do właściwej klasyfikacji budżetowej;
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 62.632 zł - w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z realizacją projektów w ramach INTERREG IIIA w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania RPO wdrażających ww. program i nadzorujących jego zamknięcie; na wniosek ww. wydziału 15 grudnia br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-94/08);
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 22.000 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu do wydatków dotyczących zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz RPO; na wnioski Wydziału Wdrażania RPO z dnia 19 i 23 grudnia br. (znak: WWRPO-IV.ESt.3011-101/08, WWRPO-IV.AT.3011-3/08);
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 154.080 zł - w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które ewidencjonowane są w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 75018; na podstawie analizy wykonania wydatków na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy;
• 750 – Administracja publiczna - w kwocie 2.152 zł – w celu dostosowania planu do wydatków niezbędnych do poniesienia na zakup serwera zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie programów obsługiwanych przez Wydział Finansów i Budżetu; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 24 grudnia br. (znak: WA.III.MŁ-0725/27/08);
• 852 – Pomoc społeczna - w kwocie 4.342 zł – z powodu konieczności uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia br. (znak: ROPS-I-EZ.3011/24/08/A).