Uchwała Nr 1643/13

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 2 października 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t.) oraz § 12 pkt 1 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 556.580 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.

2.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.     Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 556.580 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.

2.     W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 427.635 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 263.135 zł.

3.     Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1.     w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę 556.580 zł z tego o kwotę:

1)     56.580 zł z tytułu przyznania samorządowi województwa środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Zakup licencji systemu SOZAT oraz świadczenie usług serwisu i nadzoru tego systemu przez okres od 17.09.2013 r. do 31.12.2013 r.”; na podstawie umowy Nr 2013D0188S z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 24 września br. (znak: WOŚ.III.3021.11.2013.JC),:

2)     500.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Powiatu Koszalińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lądowiska przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 24 września br. (znak: WZ.3036.17. 2013.AU);

2.     w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 427.635zł, polegających na:

1)     przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 164.500 zł, z tego:

-  58.500 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92195 – Pozostała działalność a 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia  23 września 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.44.2013.IZ),

-  100.000 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystki, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków majątkowych na zakup obelisków – tablic informacyjnych oraz infokiosku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013); na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 30 września 2013 r. (znak: WTGiP.I.3026.R.3.2013.BW);

   -    6.000 zł, w ramach działu 750 – Administracja publiczna, między rozdziałami 75095 – Pozostała działalność i 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w celu zabezpieczenia planu na usługi wykonania artykułów promocyjnych w związku z realizowanym przetargiem, na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 18 września 2013 r. (znak: WWT.III.3026.23.2013.AJ).

2)     rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu województwa w kwocie 20.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu przekazania dotacji celowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania „Zachodniopomorska architektura ryglowa – społeczny i materialny wymiar dziedzictwa” (zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 września br.; wyciąg z protokołu nr 200/13); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.38.2013.KC);

3)     rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UEw kwocie 243.135 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach osi VI (projekt pn. „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”), na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 30 września 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.84.2013.DKI).