Uchwała Nr  1689/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 16 października 2012 roku

                      w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 947.533 zł z tytułu środków z funduszy.
• 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 947.533 zł, z tytułu środków z funduszy.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 319.331 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 120.114 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o kwotę 947.533 zł, w związku ze:

•a)     zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o kwotę  1.467 zł, z tytułu środków z funduszy,
w celu dostosowana planu dochodów i wydatków do kwoty przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.946.279 zł) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego - Wyspa Pucka"; na podstawie umowy z WFOŚiGW oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa 1 października 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.21.2012.EN);

•b)    zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę  949.000 zł, z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansujących zadanie ujęte w WPF pn. „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach instrumentu Finansowego LIFE+". Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika ze zaktualizowanego harmonogramu wypłat środków z NFOŚiGW; na podstawie pisma NFOŚiGW z dnia 3 października 2012 r. (znak: NF/DML/RD/21623/2012) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 9 października br. (znak: WRiR-I.3026.27.2012.EN).

• 2. w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 319.331 zł, polegających na:
• a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków  w wysokości 199.217 zł, z tego w kwocie:
• - 30.000 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałem 92195 - Pozostała działalność a rozdziałem 92116 - Biblioteki w celu przekazania dotacji celowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu niezbędnego do usunięcia awarii systemu klimatyzacji i ogrzewania"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego (znak: WKNiDN-I.3021.46.2012.IZ);
• - 120.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, między rozdziałem 60095 - Pozostała działalność a rozdziałem 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe na realizację zadania pn.: "Studium wykonalności modernizacji kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 października br. (znak: WIiT-V.3026.20.2012.MW);
• - 37.696 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 - Pozostała działalność a 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły podstawowe specjalne, 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 października br. (znak: WEiS-I.5474.46.2012.MS(a)), w tym 7.140 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, w związku z przeznaczeniem oszczędności powstałych w ramach bieżącej obsługi zadań oświatowych na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 1 października br. (znak: WEiS-I.5474.46.2012.MS);
• - 7.986 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 - Pozostała działalność a 80130 - Szkoły podstawowe specjalne i 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycielek i emerytowanych nauczycielek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (uchwały Nr 1627/12, 1628/12, 1629/12, 1633/12, 1634/12, 1635/12, 1636/12, 1637/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2012 r.) oraz dla nauczycielki bibliotekarza Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (uchwała Nr 1626/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 października br. (znak: WEiS-I.5480.13.2012.SA);
• - 3.535 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85495 - Pozostała działalność a 85410 - Internaty i bursy szkolne, w związku z koniecznością wypłaty przyznanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 października br. (znak: WEiS-I.5474.46.2012.MS(a));

• b) rozdysponowaniu rezerwy celowej na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury w kwocie 25.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 - Teatry, w celu przekazania dotacji celowej dla Teatru Polskiego na zakup projektora multimedialnego; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 października 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.29.IZ);

• c) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 95.114 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w kwocie 42.114 zł w celu zwiększenia planu dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Szczecin, Muzeum Narodowe (XVIII i XIX w.): rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 października 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.43.2012.IZ) oraz rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 53.000 zł w celu zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 października 2012 r. (znak: WKNiDN-I.3021.48.2012.IZ).