aUchwała Nr 1750 /12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 25 października 2012 roku

               w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok                              

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 50.266 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej.
• 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie wydatków, per saldo, o kwotę 50.266 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 5.207.749 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.260.035 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o kwotę 50.266 zł, w związku ze:

a)     zwiększeniem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 350.000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Gminy Miasta Koszalin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu elektrofizjologicznego - wielofunkcyjnego rejestratora parametrów elektrofizycznych i elektrodynamicznych dla Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 23 października br. (znak: WZ.3026.12a,b.2012.AU);

b)    zwiększeniem budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 266 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli; na podstawie zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 19 września 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.157.3.2012.JN) oraz na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 października 2012 r. (znak: WEiS-I.3026.30.2012.IP);

c)     zmniejszeniem budżetu Województwa  Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych samorządowi województwa na zadania zlecone realizowane w rozdziałach 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - na podstawie zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2012 r. (znak: FB-1.3111.2.143.2012.6.MW) oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia 22 października 2012 r. (znak: BG-I.3152.30.2012.MW);

d)    w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie
5.207.749 zł, polegających na:

• a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i realizatorami wydatków w wysokości 1.947.714 zł, z tego w kwocie:
• - 297.620 zł w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów wynikających z realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 17 października 2012 r. (znak: WPROW.IV.3021.19.2012.PB);
• - 50 zł w ramach działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, pomiędzy rozdziałami 15011 - Rozwój przedsiębiorczości a 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dotyczącej, zakończonego w 2011 roku, projektu systemowego pn. „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy"; na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego
  z dnia 19 października 2012 r. (znak: WRR-I.3026.11.2012);
• - 814.000 zł ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie pomiędzy paragrafami majątkowymi, tj. zwiększenie planu na inwestycje realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego (276.000 zł) oraz przebudowę dróg w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Szczecinie (538.000 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycje obejmujące wykup gruntów pod inwestycje drogowe; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia WIiT-III.3026.32.2012.NB);
• - 722.261 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80120 - Licea ogólnokształcące a 80130 - Szkoły zawodowe, 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli, 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w związku ze zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynikających z oszczędności na bieżącej działalności jednostek: Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu oraz na zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 10 października br. (znak: WEiS-I.5423.11.2012.WW);
• - 4.583 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 - Pozostała działalność a 80102 - Szkoły podstawowe specjalne i 80130 - Szkoły zawodowe, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu Szczecinie (uchwała Nr 1675/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2012 r.) oraz dla nauczycielki i emerytowanej nauczycielki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (uchwały Nr 1673/12 i 1674/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2012 r.); na wnioski Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 9 października br. (znak: WEiS-I.5480.15.2012.SA, WEiS-I.5480.21.2012.SA);
• - 109.200 zł w ramach działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 - Parki krajobrazowe w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą działalnością jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 18 października 2012 r. (ZPK.3111.14.2012.DJ).

• b) rozdysponowaniu rezerwy celowej na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 2.500.000 zł i przeniesieniu jej do działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na koszty zimowego utrzymania dróg w okresie IV kwartału br.; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 października br. (znak: WIiT.III.8014.02.11.2012.NB);

c)  rozdysponowaniu rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka+" w kwocie 710.035 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 - Biblioteki, w celu przekazania pomocy finansowej dla gmin województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Biblioteka +";
na wniosek Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października br. (znak: WKNiDN-I-3021.51.2012.IZ);

• d) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł i przeniesieniu jej do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie policji na wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa w okresie czwartego kwartału 2012 r.; na wniosek Biura Spraw Obronnych
  i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 12 października 2012 r. (znak: BSOiBP.3026.16.2012.JZ).