Uchwała Nr 1756/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1756/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.905.474 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 783.467 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.905.474 zł, na którą składają się:
1) zwiększenia o łączną kwotę 244.106 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- o kwotę 154.938 zł z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pn. „Rzeka Dębosznica w km 21+500, 22+340, 22+950" realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", schematu II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego PROW 207-2013; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22 września br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-21/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 17 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-182,183/10-1[LC]);
- o kwotę 9.168 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 22 września br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-21/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 22 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-188/10-1[LC];
- o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 września br. (znak: ROPS.III.EZ.3011/71/2010 ) oraz na podstawie decyzji z dnia 15 września br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-180/10-2[MW];
2) zwiększenia o kwotę 49.649 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność dla Gminy Świnoujście na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy" w ramach RPO WZ Oś V - Infrastruktura turystyczna; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 24 września br. (znak: WZRPO-VI-D.D./3011/59/10);
3) zwiększenie o kwotę 10.646.817 zł z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 23 września br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-22/10);
4) zwiększenie o kwotę 964.902 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 9 września br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-22/10);
2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 783.467 zł, polegające na:
1) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 139.880 zł i przeniesieniu jej:
- do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową, w formie dotacji, dla Gminy Bogatynia w Województwie Dolnośląskim na odbudowę zrujnowanej w wyniku powodzi gminnej infrastruktury powodziowej; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 6 września br. (znak: ROPS.III.EZ.3011/67/2010);
- do działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 65.880 zł z przeznaczeniem na usunięcie przecieków dachu w budynku przy Placu Orła Białego 2; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 wrześnie br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/62/10);
- 852 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu materiałów siewnych dla rolników dotkniętych klęską powodzi z terenu Gminy Raciechowice w Województwie Małopolskim; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 24 września br. (znak; ROPS.III.EZ.3011/72/2010),
2) przeniesieniu planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 130.710 zł, z tego:
- w kwocie 59.920 zł, w ramach działu 600 - Transport i łączność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku VAT; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 16 września br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/56/2010);
- w kwocie 790 zł, w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem
dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej emerytowanym nauczycielom ww. szkoły; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 13 września br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/60/10);
- w kwocie 70.000 zł, w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem dla Zamku Książąt Pomorskich na remont poziomów i podpionów centralnego ogrzewania w skrzydle menniczym; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 września br. (znak: WKeIS.I.IZ.3011/22-33/10);
3) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji w łącznej kwocie 512.877 zł, z tego:
- w kwocie 156.700 zł, w ramach rozdziału 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w celu dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z realizacja projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW; na wniosek Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 21 września br. (znak: WPROW.IV.AKL-3011/30/10);
- w kwocie 180.000 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dot. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 24 września br. (znak: WA.III.MŁ-3010/5/12/10);
- w kwocie 22.000 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w celu dostosowania planu wydatków, ponoszonych na realizację projektów w ramach Osi VIII Pomocy Technicznej RPO, do kosztów związanych z zakupem zestawów komputerowych dla pracowników w Wydziale Zarządzania RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 24 września br. (znak: WZRPO-VI-D.D/3011/55/10);
- w kwocie 85.500 zł, w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego" w ramach PO KL; na wniosek z dnia 29 września br. (znak: WOiRZL.III.P.KL-J.0724/264/10);
- w kwocie 68.677 zł, w ramach rozdziału 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 24 września br. (znak: WWM.III.MR.3011/109/2010).