Uchwała Nr 1772/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1772/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18  listopada  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 7.055.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotu dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 7.055.360 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotu dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 686.360 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 52.200 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 7.055.360 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 78.059 zł, z tego o:
a) 40.000 zł z tytułu zwrotów dotacji (odzyskanych z lat ubiegłych  od beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL), w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 5 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.40.2015.JKo),
b) 37.318 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: FB.3111.18.19.2015.KG) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.33.2015.IG);
c) 741 zł z tytułu zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części niewykorzystanej przez beneficjenta zewnętrznego dotacji z lat ubiegłych; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.118.2015.JGG);
2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7.133.419 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa (o 2.565.680 zł) oraz podlegającej refundacji ze środków UE (o 4.567.739 zł), w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania - 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2015 r. (znak: FB-1.3111.15.23.2015.JŻ i FB-1.3111.15.21.2015.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 29 października br. (znak: WRiR-I.3026.31.2015.IG).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 686.360 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej  kwocie 634.160  zł, z tego: 
a) 2.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdz. 01031 – Grupy producentów rolnych do rozdz. 01095 – Pozostała działalność w celu uwzględnienia w planie wydatków na realizację zadania pn. „Festiwal tradycyjnych potraw wigilijnych”, który odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w Barzkowicach podczas cyklicznego spotkania kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i mieszkańców wsi pielęgnujących dziedzictwo kulinarne na terenach wiejskich; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 9 listopada 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.32.2015.EN);  
b) 140.000 zł w ramach działu 600 –  Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z koniecznością przesunięcia planu wydatków pomiędzy zadaniami, tj.: z zadania pn. „Wykup gruntu pod inwestycje drogowe”, na zadanie pn.: „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót na podzadaniach:
˗ „Przebudowa przejścia przez Namyślin w ciągu drogi woj. nr 127” (100.000 zł),
˗ „Przebudowa zatok autobusowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach” (40.000 zł);
na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia  6 listopada br. (znak: EK/0331/4.6-2/2015);
c) 456.680 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie, w celu zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników przejętych od Wojewody, w związku ze zgłoszeniem przez wydziały UMWZ dodatkowo 18 osób (zwiększenie z 35 do 53 osób) realizujących w części swoich zakresów czynności zadania zlecone nałożone na samorząd województwa ustawami, na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 10 listopada października 2015 r. (znak: WOiRZL-III.3026.42.15.AM);
d) 10.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.48.2015.IZ);
e) 25.480 zł w ramach działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92695 - Pozostała działalność w ramach planu Wydziału Edukacji i Sportu z wydatków bieżących do majątkowych w celu dostosowania go do specyfiki zadań realizowanych przez j.s.t z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, które otrzymują z budżetu województwa pomoc finansową na poprawę infrastruktury sportowej na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WEiS-II.3021.13.2015.IA) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 18 listopada 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 62/15);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych w kwocie 52.200 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na  pokrycie kosztów wypłaty odpraw emerytalnych dla trzech pracowników ZZMiUW; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 57/15) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 19 października 2015 r. (znak: WRiR-I.3026.31.2015.IG).