Uchwała Nr 1793/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1793/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 listopada  2015 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się po stronie dochodów per saldo  o kwotę 45.849 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa  i od innych j.s.t.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2015 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę per saldo 45.849  zł z tytułu dotacji z budżetu państwa i od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2015 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 141.468  zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 53.562 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów/komórek równorzędnych oraz kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3  i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2015 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o kwotę 45.849 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.653 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej przez samorząd województwa od Miasta Łodzi, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
i przekazywanej następnie Powiatowi Myśliborskiemu, prowadzącemu Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną w Dębnie; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 19 listopada  2015 r. (znak: ROPS-IV.3026.32.2015.EZ);
2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 55.502 zł, z tego o:

• 2.502 zł z tytułu dotacji celowej (w formie pomocy finansowej) otrzymanej od Miasta Koszalin,  w związku z zakupem bronchofiberoskopu w kwocie niższej niż planowano dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie; na podstawie wniosku Wydziału Zdrowia z dnia 3 listopada br. (znak: WZ.3026.16.2015.AU),
• 53.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących przyznanej na realizację zadania pn. „Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych”; na podstawie  zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: FB-I.3111.88.34.2015.JŻ)  oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia 18 listopada 2015 r. (znak:   BG-I.3152.50.2015.MW),      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na kwotę 141.468 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych  w łącznej  kwocie 87.906  zł, z tego: 
a) 2 zł w ramach działu 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 - Rozwój przedsiębiorczości, w związku z koniecznością skorygowania planu wydatków w celu dokonania refundacji wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 23 listopada 2015 r. (znak: COIE.3021.33.2.2015.JKo),
b) 1.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji celowej otrzymanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Pomocy Technicznej RPO Oś VIII w latach ubiegłych, ze względu na zwrot przez beneficjenta zewnętrznego kosztów poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu opłaty dotyczącej wniesienia skargi kasacyjnej. Do czasu wydania wyroku w przedmiotowej sprawie poniesione przez Województwo koszty sądowe były przedmiotem refundacji ze środków RPO WZ 2007 – 2013; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.120.2015.MF),
c) 28.778 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników obsługujących projekty realizowane
w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2007 - 2013; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: WOiRZL-III.3026.44.15.AM);
d) 3.200 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność wydziału polegającą na współorganizacji drugiego polsko-niemieckiego spotkania w cyklu „Gatunki bez granic” oraz I Transgranicznej Ligii Mistrzów dla dzieci;  na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 17 listopada 2015 r. (znak: WWT.III.3026.62.2015);    
e) 10.500 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na realizację działalności bieżącej Sekretariatu (organizację spotkania Młodzieżowych Rad oraz wydarzenia "Lider Zachodniopomorski"); na wniosek Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 listopada 2015 r. (znak: Sds.MWZ/15/2015);   
f) 4.862 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, planu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WEiS-I.5480.38.2015.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 10 listopada 2015 r. (Uchwała Nr 1732/15),  z tego kwotę:
• 110 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 80102),
• 2.855 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80130),
• 1.500 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (rozdział 80146),
• 397 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80147),
g) 1.742 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85495 - Pozostała działalność do rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne pomiędzy Wydziałem Edukacji i Sportu i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 13 listopada 2015 r. (znak: WEiS-I.5480.38.2015.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 10 listopada 2015 r. (Uchwała Nr 1732/15);
h) 32.822 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85226 – Ośrodki adopcyjne, w celu zwiększenia planu na zakup nowego wyposażenia do nowych pomieszczeń Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (w wyniku uzyskanych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń spowodowanych absencją pracowników); na wniosek Kierownika Jednostki i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 listopada 2015 r. (znak: ROPS-IV.9161.73.2015.EZ);
i) 5.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: WKNiDN.I.3021.49.2015.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 10 listopada 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 60/15);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 5.400 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie  w związku z koniecznością przekazania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz kancelarii prawnej  reprezentującej UMWZ; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: WWRPO.IX.3026.41.2015.AO) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. (wyciąg z protokołu nr 60/15);
3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 48.162 zł i przeniesieniu jej do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez beneficjenta zewnętrznego Gminę Miasto Szczecin projektu pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 16 listopada 2015 r. (znak: WZS.VI.3026.119.2015.JGG).