Uchwała Nr 1822/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  1822/16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24  listopada 2016 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr IX/171/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie dochodów, per saldo, o kwotę 1.013.867 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2016 rok zwiększa się po stronie wydatków, per saldo, o kwotę 1.013.867 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2016 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 3.372.121 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 3.040.000 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków per saldo o łączną kwotę 1.013.867 zł, obejmującą:

1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.032.617 zł, z tego o:
a) 1.024.775 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:
- 32.155 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia: 8 listopada 2016 r. (znak: FB.1.3111.59.39.2016.JS),  15 listopada 2016 r. (znak: FB-1.3111.115.25.2016.KG) i z dnia 18 listopada 2016 r. (znak:FB-1.3111.59.41.2016.MR) oraz na wnioski Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 10 listopada 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.29.2016.RT) i z dnia 21 listopada 2016 r. (znak: WRiR-I.3026.30.2016.RT) i (znak: WRiR-I.3026.32.2016.RT);
- 992.600 zł na sfinansowanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dopłat z tytułu ulgowych i bezpłatnych przejazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: FB.1.3111.38.13.2016.JS) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 listopada 2016 r. (znak: WIiT-I.3026.27.2016.JPK);
b) 7.862 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji z lat ubiegłych przez beneficjenta zewnętrznego – Imperial sp. z o.o. Białogard w ramach realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyny do cięcia strumieniem wody” w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013, w związku z koniecznością przekazania ww. kwoty na rachunek Ministerstwa Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 14 listopada 2016 r. (znak: WZS.VI.3026.82.2016.JGG);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 18.750 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii; na podstawie zawiadomienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 9 listopada  2016 r. (znak: FB-1.3111.115.21.2016.MR) oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia  15 listopada 2016 r. (znak: BG.I.3152.24.2016.MW);

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 3.372.121 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w wysokości 332.121 zł, z tego w kwocie:
a) 245.264 zł w ramach działu 801- Oświata i wychowanie, z czego kwotę:
- 75.781 zł w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w związku z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie  z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.764 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.017 zł w celu wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne do nauki zawodu technik dentystyczny;
- 15.761 zł w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe w związku z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w celu doposażenia pracowni nauki zawodów, zakupu laptopa na potrzeby administracji oraz zakupu materiałów niezbędnych do drobnych remontów;
- 41.000 zł w ramach rozdziałów 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80147 – Biblioteki pedagogiczne  w związku z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w celu wymiany części sprzętu komputerowego w siedzibie oraz w oddziałach zamiejscowych, zakup projektorów do sal dydaktycznych oraz serwera poczty;
- 66.022 zł w ramach rozdziałów 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 80147 – Biblioteki pedagogiczne  w związku z koniecznością dokonania przesunięcia w ramach planu Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z wynagrodzeń na pozostałe wydatki bieżące w celu pokrycia niedoborów na wydatkach dotyczących głównie zakupu energii;
- 24.200 zł w ramach rozdziałów 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, 80111 – Gimnazja specjalne, 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne w związku z koniecznością dokonania przesunięcia oszczędności powstałych na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na pozostałe wydatki bieżące w celu zakupu zestawu interaktywnego, huśtawki rehabilitacyjnej i materiałów promocyjnych;
- 22.500 zł w ramach rozdziałów 80120 – Licea ogólnokształcące  i 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z koniecznością dokonania przesunięcia oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze na pozostałe wydatki bieżące w celu zakupu sprzętu szkoleniowego do pierwszej pomocy, zakupu zestawu multimedialnego, tablic korkowych i sprzętu sportowego dla I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.23.2016.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 2 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 127/16);
b) 1.968 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z planu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: WEiS-I.5480.19.2016.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 14 listopada 2016 r. (Uchwała Nr 1760/16),  z tego kwotę:
- 945 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80146),
- 660 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80130),
- 363 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (rozdział 80146);
c) 4.000 zł w  ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziałach 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410 - Internaty i bursy szkolne w związku z koniecznością dokonania przesunięcia oszczędności powstałych na wynagrodzeniach w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu i I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze na pozostałe wydatki bieżące w celu zakupu pralki oraz grzałek do pieca konwekcyjnego do internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: WEiS-I.3026.23.2016.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 2 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 127/16);
d) 3.074 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, z planu wydatków w rozdziale 85495 - Pozostała działalność w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie środków na przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom wojewódzkich placówek oświatowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: WEiS-I.5480.19.2016.TP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 14 listopada 2016 r. (Uchwała Nr 1760/16),  z tego kwotę:
- 2.275 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 85410),
- 799 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 85407);
e) 7.315 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi do rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii z przeznaczeniem na   zakup filmu na potrzeby kampanii dotyczącej problematyki związanej z zażywaniem dopalaczy przez młodzież oraz na opracowanie graficzne i wydruk raportu pn. ”Zagrożenie uzależnieniami behawioralnymi dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego”; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 21 listopada 2016 r. (znak:WWS.I.3026.42.2016.MO);
f) 30.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia na zakup  pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonej placówki pn. Centrum Integracji Społecznej "Pasja" w Łobzie; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 24 listopada 2016 r. (znak:WWS.I.3026.41.2016.MO) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16, pkt 39);
g) 22.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  do rozdziału 92106 – Teatry w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji gali wręczenia nagród Marszałka WZ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury „Pro Arte” oraz gali wręczenia nagród w Plebiscycie „Bursztynowy Pierścień”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 października 2016 r. (znak: WKNiDN.I.3026.51.2016.IZ) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 8 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 129/16, pkt 39);

h) 18.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie planu wydatków bieżących i zwiększenie wydatków majątkowych) w celu dokonania zakupu ipadów oraz centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby COIiE w związku z przewidywaną przeprowadzką do nowej siedziby przy ul. Św. Ducha 2;  na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 16 listopada 2016 r. (znak: WA-III.3021.1.16.2016.MŁ) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 17 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 130/16);
i) 500 zł w ramach działu  852 – Pomoc społeczna,  rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze (zmniejszenie paragrafu  4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników) w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych w szkoleniu; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2016 r. (znak: ROPS-IV.3152.2.16.2016.EZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 40.000 zł i przeniesieniu jej do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej z przeznaczeniem na zorganizowanie wojewódzkich obchodów dnia pracownika socjalnego; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 18 listopada  2016 r. (znak: ROPS-IV.3026.28.2016.EZ-K) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 8 listopada 2016 r. (wyciąg z protokołu nr 129/16 pkt 41);

3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 3.000.000 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, celu przekazania dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Jednostkę; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r.  (znak: WZ.3026.14A.2016AU) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 24 listopada  2016 r. (wyciąg z protokołu nr 131/16 pkt 47).