Uchwała Nr 1835/13 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1835/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XX/262/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 30.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2013 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 30.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2013 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 822.653 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej w kwocie 307.662 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:
1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 – zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2013 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Drawska i Wrocławska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175" realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie zawartego porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 30 października 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.01.41.2013.ASz).

2. w § 2 ust. 2 – zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 822.653 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 514.991 zł, z tego:
- 101.702 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w celu dostosowania planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia w ramach realizacji zadań wynikających z Pomocy Technicznej PROW. Zmiany te wprowadza się w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującym o możliwości przesunięć środków pomiędzy Schematami PT PROW; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 11 października 2013 r. (znak: WPROW.IV.3021.12.2013.PB),
- 13.000 zł w ramach działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zleceń zawartych w celu oceny wniosków o dofinansowanie i płatność w ramach PO RYBY; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 24 października 2013 r. (znak: WRiR-II.3026.8.2013.MG),
- 28.315 zł w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe, w celu dostosowania planu wydatków do kosztów planowanych do poniesienia na utrzymanie i bieżącą działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (poprzez Wydział Ochrony Środowiska) z dnia 10 października 2013 r. (znak: K.3024.5.2013),
- 75.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, między rozdziałami 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92195 – Pozostała działalność a 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu kina cyfrowego (zadanie realizowane w ramach PO „Rozwój kin", priorytet „Cyfryzacja") w kwocie 19.000 zł oraz zadania pn. „Modernizacja sali kinowej kina Zamek" w kwocie 56.000 zł, uchwała Zarządu Województwa w sprawie przekazania dotacji oraz zgoda na zmiany między zadaniami z dnia 11 października 2013 r, na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.55.2013.IZ),
- 200.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80130 – Szkoły zawodowe i 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, które Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć na wykonanie projektu budowlanego z dokumentacją techniczno-budowlaną modernizacji budynku ZCKZiU w Szczecinie przy ul. Broniewskiego 15-17 wraz z zagospodarowaniem terenu (wyciąg z protokołu nr 209/13 z posiedzenia ZWZ z dnia 28 października 2013 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 29 października br. (znak: WEiS-I.3026.37.2013.IP),
- 14.080 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, które proponuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń oddziału zamiejscowego ZCDN w Świnoujściu tj. na wymianę sprzętu komputerowego i mebli biurowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 14 października br. (znak: WEiS-I.3026.36.2013.IP),
- 8.589 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80102 – Szkoły podstawowe specjalne i 80111 – Gimnazja specjalne, w związku z koniecznością pokrycia niedoborów na wynagrodzeniach osobowych w publicznym gimnazjum specjalnym oraz kosztów usunięcia awarii sprzętu komputerowego, oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych w szkole podstawowej specjalnej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 października br. (znak: WEiS-I.3026.32.2013.IP),
- 32.205 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego i 85410 – Internaty i bursy szkolne, w związku z koniecznością pokrycia niedoborów w wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 23 października br. (znak: WEiS-I.3026.32.2013.IP),
- 8.000 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt „Zachodniopomorskie – Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ;
- 10.000 zł w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 9 października 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.89.2013.DKI),
- 7.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami 75018 – Urzędy Marszałkowskie i 75095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi, w tym udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego w II Forum Inwestycyjnym w Chorwacji; na wniosek Współpracy Terytorialnej z dnia 22 października 2013 r. (znak: WWT.3026.37.2013.AJ),
- 17.100 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, pomiędzy rozdziałami 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i 60095 – Pozostała działalność w celu dostosowania planu do wydatków na zwrot dotacji, w związku z kontrolą, przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, projektów drogowych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie w ramach Osi II RPO; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 31 października 2013 r. (znak: WIiT-III.3026.10.2013.NB).

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +" w kwocie 90.055 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, w celu przekazania pomocy finansowej w kwocie:
- 46.833 zł dla Gminy Miasto Szczecinek z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Szczecinku oraz jej placówki filii dla dzieci i młodzieży"; na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVIII/396/13 z dnia 29 października 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.53.2013.IZ),
- 38.222 zł dla Gminy Drawsko Pomorskie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury"; na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVIII/394/13 z dnia 29 października 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.60.2013.IZ),
- 5.000 zł dla Gminy Police z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach"; na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXVIII/395/13 z dnia 29 października 2013 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.48.2013.IZ);

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na cyfryzację kin w województwie zachodniopomorskim w kwocie 100.000 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu kina cyfrowego (zadanie realizowane w ramach PO „Rozwój kin", priorytet „Cyfryzacja") na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2013 r. (znak: WKNiDN.I.3021.55.2013.IZ).

4) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 117.607 zł i przeniesieniu kwoty:
- 27.607 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Implementacja innowacji przemysłu przetwórstwa drzewnego w przedsiębiorstwie KJB Krzysztof Bałamącek w Zakładzie Radowo Małe"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 25 października 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.92.2013.DKI);
- 90.000 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału: 15011 – Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol"); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 9 października 2013 r. (znak: WZS.VI.3026.89.2013.DKI).