Uchwała Nr 1853/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1853/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę per saldo 153.344 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych jst.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę per saldo 153.344 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych jst.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 636.648 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 153.344 zł, obejmującą:
1) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 155.344 zł, z tego o:
a) 58.344 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.30.2017.NK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 6 listopada 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.38.2017.RT);
b) 97.000 zł z tytułu pomocy finansowej (w formie dotacji celowej) przyznanej przez Gminę Miasto Koszalin z przeznaczeniem na zakup sprzętu sondy do aparatu USG oraz dwóch mikroskopów dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, na podstawie uchwały Nr XXXVI/52217 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu, projektu umowy z Gminą Miastem Koszalin kierowanego na posiedzenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 listopada 2017 r. oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 8 listopada br. znak: WZ.3026.34.2017.AU),

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2017 r. (znak: FB-1.3111.100.13.2017.NK) oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia 6  listopada 2017 r. (znak: BG.I.3152.29.2017.MW);

2. w § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 636.648 zł polegających na przeniesieniu planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w kwocie:
a) 426.858 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych w związku z dodatkowym podziałem środków i przyznaniem dotacji celowych dla powiatów
na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony gruntów rolnych – zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 6 listopada 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.39.2017.RT);
b) 77.400 zł w ramach działu 710 –  Działalność usługowa, rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego (zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych), w związku z koniecznością uwzględnienia w planie finansowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie wydatków na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup plotera oraz 6 profesjonalnych stacji roboczych zapewniających działanie aplikacji GIS; na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 191/17 pkt. 29) oraz na wniosek RBGPWZ w Szczecinie z dnia 18 października 2017 r.
c) 20.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie majątkowych), w związku z  koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki związane z dostosowaniem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie przy al. Wyzwolenia 105 w Szczecinie do wymogów przeciwpożarowych, na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia   2017 r. (wyciąg z protokołu Nr 192/17 pkt. 8) oraz na wniosek Wydziału Administracyjnego z dnia 23 października 2017 r. (znak: WWT.III.3026.32.2017);
d) 112.390 zł w ramach działu  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziałów: 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki, 92118 – Muzea oraz 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla: Teatru Polskiego w Szczecinie (20.000 zł), Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (25.000 zł), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (30.000 zł),  Muzeum Narodowego w Szczecinie (32.000 zł) oraz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (5.390 zł), w związku z powstaniem oszczędności z tytułu zwrotów przyznanych dotacji lub odstąpienia od podpisania umów o dofinansowanie dla zadań związanych z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy obiektach zabytkowych; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2017 r. (znak: WKNiDN-III.3026.40.2017).