Uchwała Nr 1868/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1868/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 I 2, ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/282/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2009 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32.553 zł z tytułu dotacji rozwojowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2009 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 524.995 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 32.553 zł, w związku z przyznaniem Województwu dotacji rozwojowych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup kserokopiarki; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. (znak: FB.I.AZ-3011-2/251/2009); w dostosowaniu do kwoty wydatków możliwych do sfinansowania przyznaną dotacją;
2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 524.995 zł, polegające na przeniesieniu planu wydatków:
1) w ramach tego samego rozdziału między grupami wydatków i źródłami finansowania w łącznej kwocie 506.250 zł, z tego:
d) w kwocie 54.669 zł, w ramach rozdziału 85154, w związku z koniecznością dokonania zapłaty za program komputerowy do prowadzenia analiz i monitoringu stanu uzależnień;
na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 23 grudnia br. (znak: WWS-I.MOM.3011-09),
e) w kwocie 1.351 zł , w ramach rozdziału 85212, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia br. (znak: ROPS-III-EZ.3011/48/09),
f) w kwocie 229.200 zł, w ramach rozdziału 75018, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w Wydziale Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym oraz we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löknitz, i przewidzianych do refundacji w roku bieżącym w ramach programu EWT Województwo Zachodniopomorskie-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 17 grudnia br. (znak WWRPO.VI.ESt-3011/14/09),
g) w kwocie 150 zł, w ramach rozdziału 15013 w celu dokonania pełnej refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy" w ramach Poddziałania 8.2.2. PO KL; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia br. (znak: WPR-III-PS.3501.II.1-3/09),
h) w kwocie 155.000 zł, w ramach rozdziału 85332 w celu dostosowania planu wydatków do zmian koniecznych do dokonania w budżecie Pomocy Technicznej PO KL, przy zachowaniu kwoty dofinansowania na niezmienionym poziomie; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 29 grudnia br. (znak: WUP.I.3011/14/HS/2009),
i) w kwocie 65.880 zł, w ramach rozdziału 71095 w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przewidzianych do poniesienia na zakup aplikacji „E-Region"; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia br. (znak: WPR.IV.AZ.30111/4-33/2009);
2) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej, stanowiącego plan dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne, w kwocie 15.647 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na projekt realizowany w ramach osi I RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 30 grudnia br. (znak: WZRPO-III.UD/3011/32/09);
3) z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.098 zł, z tego z przeznaczeniem:
a) w wysokości 100 zł na opłaty związane z administrowaniem kredytem w rachunku bieżącym (na podstawie § 7 umowy z bankiem PKO BP SA) oraz za potwierdzanie operacji bankowych,
b) w wysokości 2.998 zł na uzupełnienie planu wydatków na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych sportowców i drużyn sportowych za osiągnięcia sportowe w 2009 r.; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 29 grudnia br. (znak: WKEiS.III.IA.3011/5-42/09).