UCHWAŁA NR 1900/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 1900/10
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 3 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2010 rok.

§ 2

Korekta nr 3 planu rzeczowo-finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2010 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/12-2/2010 z dnia 07.10.2010r. złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 3 planu rzeczowo-finansowego jednostki na rok 2010, polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, zwiększeniu lub zmniejszeniu ich wartości oraz na wprowadzeniu nowych zadań do planu.

Zgodnie z wnioskiem ZZDW wnosi się o dokonanie następujących zmian:

- w części A. wydatki bieżące:

1. zwiększeniu o kwotę 56 400 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników; zadanie 001-012-010 WW);
2. zwiększeniu o kwotę 8 567 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne; zadanie nr 001-012-010 WW);
3. zwiększeniu o kwotę 1 382 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4120 Składki na Fundusz Pracy; zadanie nr 001-012-010 WW);
4. zmniejszeniu o kwotę 66 349 zł poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 4300 Zakup usług pozostałych; zadanie 001-012-013 WW);

- w części B. wydatki majątkowe:

1. zwiększeniu o kwotę 970 000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-007 PF);
W związku z zawarciem porozumień z j.s.t. dokonano następujących zmian:
Zwiększenie o kwotę 120 000 zł na zadaniu:
Lp. 2.3 - „Przebudowa drogi nr 122 w m. Baniewice" - Porozumienie z Gminą Banie z dnia 27.07.2010r.
Zwiększenie o kwotę 250 000 zł na zadaniu:
Lp. 5.6 - „Przebudowa drogi nr 203 odc. Karsino - Kanin" - Porozumienie z Gminą Postomino z dnia 3.08.2010r.
Zwiększenie o kwotę 600 000 zł na zadaniu:
Lp. 4.6 - „Przebudowa drogi nr 102 z ul. Łokietka i Słoneczną w m. Rewal" - Porozumienie z Gminą Rewal z dnia 9.08.2010r.

Zwiększenie wydatków o kwotę 970 000 zł, tożsamą co do wartości ww. Porozumień, nastąpiło na mocy Uchwały Nr 1613/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2010r.

2. przesunięciu środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań w poz. B.I. Przebudowa dróg (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie;
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-007 WW);
Po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków finansowych na zadaniu:
Lp. 6.5 - „Przebudowa drogi nr 160 odc. Kaszewo - Bierzwnik" - o wartość 331 773 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadań:
Lp. 2.2 - „Przebudowa drogi nr 120 m. Stare Czarnowo" - o wartości 180 000 zł (z uwagi na brak porozumienia z Gminą Stare Czarnowo);
Lp. 4.3 - „Przebudowa drogi nr 109 odc. Karczewie - Płoty" - o wartości 850 000 (oferowana w przetargu wartość robót znacznie przekroczyła wysokość środków jakimi dysponuje zamawiający);
Lp. 6.2 - „Przebudowa drogi nr 122 na odc. Dolice - Mogilica" - o wartości 79 393 zł (z uwagi na fakt, iż planowany odcinek robót pokrywa się z odcinkiem robót planowanych przez PKP w ramach modernizacji linii kolejowej E-59 Poznań - Szczecin).

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 1 441 166 zł, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie środków własnych na zadaniach:
Lp. 4.2 - „Przebudowa drogi nr 105 odc. Niedźwiedziska - Popiele" 590 000 zł (łączna kwota środków na zadaniu wyniesie 1 806 346 zł);
Lp. 6.6 - „Przebudowa drogi nr 160 m. Piasecznik" - 79 393 zł (łączna kwota środków
na zadaniu wyniesie 639 393 zł);
Oraz na nowe zadania:
Lp. 2.7 - „Przebudowa drogi nr 125 odc. Klępicz - Stare Objezierze" - o wartości 180 000 zł;
Lp.4.7 - „Przebudowa drogi woj. nr 105 na odc. Pruszcz - Brojce" - o wartości 260 000 zł;
Lp. 6.9 - „Przebudowa drogi nr 160 m. Choszczno" - o wartości 331 773 z ł.

3. przesunięciu środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań w poz. B.II. Przebudowa mostów (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-034 WW);

Po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków finansowych na zadaniach:
Lp. 1. - „Przebudowa mostu nad rzeką Parsęta w ciągu drogi woj. nr 171 w km 23+079 w m. Wielawino o wartość 410 000 zł.;
Lp. 2. - „Przebudowa mostu nad rzeką Rega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+999 w m. Łobez, ul. Segala o wartość 1

0 000 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 420 000 zł przeznacza się na zadania nowe:
Lp. 3. - „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w km 66+566 w m. Połczyn Zdrój" - 205 000 zł;
Lp. 4. - „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w km 19+125 w m. Stare Objezierze - 80 000 zł;
Lp. 5. - „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122 w km 25+071 w m. Baniewice - 135 000 zł.

4. zmniejszeniu o kwotę 148 544 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-035 PF);

W związku z zawarciem porozumień z j.s.t. dokonano następujących zmian:

Zmniejszenie o kwotę 20 000 zł na zadaniu Lp. 7.11 - „Przebudowa chodnika w m. Goleniów, ul. Wojska Polskiego w ciągu dr. woj. nr 113" - Aneks z dnia 21.06.2010r. do Porozumienie z Gminą Goleniów z dnia 16.04.2010r.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 20 000 zł., tożsamą co do wartości ww. Porozumienia nastąpiło na mocy Uchwały Nr 1450/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010r.

Zwiększenie oraz zmniejszenie o łączną kwotę 13 442 zł na poniższych zadaniach:
Lp. 1.7 - „Przebudowa chodnika w m. Smardzko w ciągu dr. woj. nr 152" - Porozumienie z Gminą Świdwin z dnia 5.08.2010r., zwiększenie o kwotę 40 000 zł;
Lp. 6.11 - „Przebudowa chodnika w m. Suchań, ul. Leśna w ciągu dr. woj. nr 160" - Aneks z dnia 16.08.2010r. do Porozumienia z Gminą Suchań z dnia 8.03.2010r., zmniejszenie o kwotę 2 200 zł;
Lp. 7.12 - „Wymiana barier ochronnych w ciągu dr. woj. nr 106, ul. Nowogardzka w m. Maszewo" - Porozumienie z Gminą Maszewo z dnia 9.08.2010r., zwiększenie o kwotę 20 000 zł;
Lp. 7.7 - „Przebudowa skrzyżowania i chodnika w m. Stepnica w ciągu dr. woj. nr 112"
- Aneks z dnia 16.08.2010r. do Porozumienia z Gminą Stepnica z dnia 9.04.2010r., zmniejszenie o kwotę 44 358 zł.

Zwiększenie oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 13 442 zł tożsamą co do wartości ww. Porozumień nastąpiło na mocy Uchwały Nr 1613/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 2010r.

Zwiększenie oraz zmniejszenie o łączną kwotę 30 014 zł, na zadaniach:
Lp. 7.10 - „Budowa chodnika w m. Suliborek w ciągu dr. woj. nr 151" - Porozumienie z Gminą Recz z dnia 16.08.2010r., zwiększenie o kwotę 50 000 zł;
Lp. 2.4 - „Przebudowa chodnika w m. Rożnowo w ciągu dr. woj. nr 121" - Aneks z dnia 16.08.2010r. do Porozumienia z Gminą Banie z dnia 31.05.2010r., zmniejszenie o kwotę 16 986 zł,

Zwiększenie oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 30 014 zł tożsamą co do wartości ww. Porozumień nastąpiło na mocy Uchwały Nr 1659/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010r.

Zwiększenie oraz zmniejszenie o łączną kwotę 175 000 zł na poniższych zadaniach:
Lp. 5.4 - „Budowa chodnika w m. Parsęcko w ciągu dr. woj. nr 172" - Porozumienie z Gminą Szczecinek z dnia 20.09.2010r., zwiększenie o kwotę 25 000 zł;
Lp. 5.7 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu dr. woj. nr 172 (etap I)" - Aneks z dnia 21.09.2010r. do Porozumienia z Gminą Barwice z dnia 10.05.2010r., zwiększenie o kwotę 60 000 zł;
Lp. 5.8 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Polne w ciągu dr. woj. nr 171 - Aneks z dnia 21.09.2010r. do Porozumienia z Gminą Barwice z dnia 10.05.2010r., zmniejszenie o kwotę 60 000 zł;
Lp. 2.7 - „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dębno, ul. Dargomyska w ciągu dr. woj. nr 127" - Aneks do Porozumienia z Gminą Dębno z dnia 5.05.2010r., zmniejszenie o kwotę 200 000 zł.

5. przesunięciu środków pomiędzy zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-035 WW);

Po zakończeniu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej wartości robót, zmniejsza się ilość środków własnych na zadaniach:
Lp. 1.4 - „Przebudowa chodnika w m. Wrzosowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 (etap II) o kwotę 74 873 zł.
Lp. 1.5 - „Budowa chodnika w m. Karlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 o kwotę 24 506 zł.
Lp. 1.6 - „Budowa chodnika w m. Trzebiszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167" o kwotę 27 442 zł.
Lp. 7.3 - „Budowa chodnika w m. Korytowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106" o kwotę 5 643 zł.
Lp. 7.7 - „Przebudowa skrzyżowania i chodnika w m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112" o kwotę 44 357 zł.
Łącznie uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 176 821 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadań:
Lp. 2.2 - „Przebudowa chodnika w m. Stare Czarnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120"
o wartości 100 000 zł ( z uwagi na brak porozumienia z Gminą Stare Czarnowo);
Lp. 2.7 - „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Dębno, ul. Dargomyska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127" o wartości 200 000 zł (z uwagi na awarię sieci wodociągowej na odcinku planowanych robót;
Lp. 4.7 - „Przebudowa chodnika i zatok autobusowych w m. Górzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 109" o wartości 60 000 zł ( z uwagi na brak porozumienia z Gminą Gryfice);
Lp. 5.8 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Polne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171" o wartości 120 000 zł, w tym środki własne w wysokości 60 000 zł (z uwagi na brak dokumentacji, którą zobowiązała się dostarczyć Gmina Barwice).
Łącznie uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 420 000 zł.

Pozyskane powyższe wolne środki finansowe w łącznej wysokości 596 821 zł, proponuje się przeznaczyć w następujący sposób:

• na zwiększenie własnych środków finansowych na zadaniach:
Lp. 4.8 - „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kamień Pomorski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107" - 60 000 zł (łączna wartość środków finansowych na zadaniu wyniesie 160 000 zł);
Lp. 5.7 - „Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Ostropole w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 (etap I)" - 60 000 zł (łączna wartość własnych środków finansowych na zadaniu wyniesie 160 000 zł).
• na zadania nowe:
Lp. 1.8 - „Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 163 z drogami gminnymi w m. Dygowo - 30 000 zł;
Lp. 1.9 - „Budowa zatoki autobusowej w m. Ciechnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162" - 35 000 zł;
Lp. 1.10 - „Przebudowa chodnika w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172" - 61 821 zł;
Lp. 2.8 - „Spowolnienie ruchu w m. Stare Objezierze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125" - 300 000 zł;
Lp. 7.13 - „Przebudowa chodnika w m. Stepniczka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112" - 50 000 zł

6. usunięciu 1 zadania poz. B.IV. Dokumentacje techniczne (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-036 WW);
Oferty wykonania ekspertyzy technicznej przekraczały o 100% wartość zadania szacowaną przez zamawiającego. W związku z powyższym rezygnuje się z realizacji zadania:
Lp. 34 - „Ekspertyza techniczna dla odcinków dojazdowych do mostu na kanale Świniec
w m. Kamień Pomorski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107" o wartości 50 000 zł.
Pozyskane wolne środki finansowe w wysokości 50 000 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy finansowej na zadaniu poz. B.IV. Dokumentacje techniczne.

7. usunięciu 1 zadania oraz wprowadzeniu nowego zadania poz. B.V. Przebudowa zaplecza (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-037 WW);

Rezygnuje się z realizacji zadania:
Lp. 4 - „Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej oraz malowanie pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym RDW Gryfice" o wartości 35 000 zł.
Ponieważ zadnie stanowiło część robót planowanych do realizacji wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Gryficach mającym siedzibę w tym samym budynku. Z braku środków finansowych ZDP wycofał się z wykonania robót na swojej części budynku. Realizacja robót dachowych na części budynku nie spełni więc wymogów planowanej poprawy pokrycia dachowego.
W związku z powyższym proponuje wprowadzenie nowego zadania, które uzasadnione jest potrzebą doprowadzenia do granic nieruchomości RDW w Gryficach nowych sieci energetycznych i sanitarnych.

Pozyskane wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć na nowe zadanie:
Lp. 6 - „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku OD w Kamieniu Pomorskim, remont pomieszczeń socjalnych OD w Gryficach oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku RDW i OD w Gryficach" - 35 000 zł.

8. zmniejszeniu o kwotę 4 577 270 zł poz. B.VI. Przebudowa mostu zwodzonego w m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-001-063 WW);

INTERREG IV A:

9 zmniejszeniu o kwotę 850 000 zł poz. B.VIII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-096 SI) oraz zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł poz. B.VIII. Przebudowa
i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Pilchowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-096 WW);

10 zmniejszeniu o kwotę 1 024 250 zł poz. B.IX. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-097 SI) oraz zmniejszeniu o kwotę 180 750 zł poz. B.IX. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115 (Dz. 600 Transport
i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-097 WW);

11 usunięciu zadania poz. B.X. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122, tym samym:
- zmniejszeniu o kwotę 2 125 000 zł poz. B.X. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-098 SI);
- zmniejszeniu o kwotę 375 000 zł poz. B.X. Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze wojewódzkiej nr 122 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-098 WW);

12 zmniejszeniu o kwotę 765 000 zł poz. B.XI. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-099 SI) oraz zmniejszeniu o kwotę 135 000 zł poz. B.XI. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-099 WW);

13 zmniejszeniu o kwotę 243 525 zł poz. B.XII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-100 SI) oraz zmniejszeniu o kwotę 42 975 zł poz. B.XII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze wojewódzkiej nr 120 (Dz. 600 Transport
i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-100 WW);

14 zmniejszeniu o kwotę 4 962 028 zł poz. B.XIII. Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-101 SI) oraz zmniejszeniu o kwotę 875 652 zł poz. B.XIII. Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-004-101 WW);
Zmiany dotyczące programu INTERREG IV A od pkt. od 10 do pkt. 15 zostały wprowadzone do budżetu Województwa na mocy Uchwały Nr XLIV/524/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09
z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 z dnia 16 lutego 2010r.

15 wprowadzeniu nowych zadań oraz przesunięciu środków pomiędzy zadaniami poz. B.XIV. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie;
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie nr 002-002-012 WW);
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych zmniejsza się środki finansowe na zadaniach:
Lp. 1 - Ciągnik 100 - 110 KM (2 szt.) - o kwotę 50 518 zł;
Lp. 4 - Samochód brygadowy, 5 - 6 osobowy ze skrzynią (szt. 6) - o kwotę 59 082 zł;
Lp. 5 - Samochód do patrolowania (szt. 4) - o kwotę 4 080 zł;
Lp. 6 - Samochód osobowy do RDW (szt. 1) - o kwotę 11 020 zł;
Lp. 8 - Zagęszczarka (szt. 3) - o kwotę 3 540 zł;

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 128 240 zł przeznacza się na:
• zwiększenie środków na zadaniach:
Lp. 3 - Głowica kosząca do ramienia BRUNI (szt.1) - 2 500 zł;
Lp. 7 - Przyczepa 4,5t (szt. 1) - 1 000 zł;
• zadania nowe:
Lp. 15 - Samochód brygadowy, 5 - 6 osobowy ze skrzynią (szt. 1) - 87 890 zł -
z przeznaczeniem dla RDW w Chojnie.
(Samochód służyć będzie dla potrzeb utrzymania dróg na terenie RDW w Chojnie. Przeznaczony jest do przewozu brygady, sprzętu i materiałów. Zastąpi wyeksploatowany już, 10 letni samochód Lublin).
Lp. 16 - Serwer (szt. 1) - 20 000 zł - z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie.
(Aktualnie posiadany sprzęt nie gwarantuje właściwego archiwizowania danych w systemie informatycznym ZZDW. Przypadkowa przerwa w dostawie energii stwarza zagrożenie utraty danych zgromadzonych na serwerze).
Lp. 17 - Urządzenie wielofunkcyjne (fax, ksero, drukarka) (szt. 1) - 16 850 zł - z przeznaczeniem dla ZZDW w Koszalinie)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY:

16. zwiększeniu o kwotę 73 781 749 zł planu finansowego ZZDW wraz z wprowadzeniem 31 zadań inwestycyjnych, ujętych w WPI na lata 2007-2013 zakresu dróg wojewódzkich, realizowanych ramach RPO WZP 2007-2013 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie );

1) Poz. B.XVI. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin -Cerkwica
(Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie
nr 002-004-045).
Wartość zadania 10 936 473 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 8 202 355 zł;
§ 6059 (WW) - 2 734 118 zł.

2) Poz. B.XVII. - Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-046).
Wartość zadania 6 152 115 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 4 658 729 zł;
§ 6059 (WW) - 1 480 136 zł;
§ 6059 (PF) - 13 250 zł.

3) Poz. B.XVIII. - Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (Dz. 600 Transport
i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-047).
Wartość zadania 3 102 582 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 2 326 936 zł;
§ 6059 (WW) - 775 646 zł.

4) Poz. B.XIX. - Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-052).
Wartość zadania 5 903 568 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 4 427 676 zł;
§ 6059 (WW) - 1 475 892 zł.

5) Poz. B.XX. - Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-053).
Wartość zadania 5 222 458 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 3 306 724 zł;
§ 6057 (RS) - 361 118 zł;
§ 6059 (WW) - 1 222 614 zł;
§ 6059 (PF) - 332 002 zł.

6) Poz. B.XXI. -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-054).
Wartość zadania 7 862 122 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 4 613 145 zł;
§ 6057 (RS) - 33 842 zł;
§ 6059 (WW) - 1 548 996 zł;
§ 6059 (PF) - 1 666 139 zł.

7) Poz. B.XXII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-055).
Wartość zadania 9 526 241 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 7 144 681 zł;
§ 6059 (WW) - 2 381 560 zł.

8) Poz. B.XXIII. - Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-056).
Wartość zadania 252 868 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 185 448 zł;
§ 6059 (WW) - 67 420 zł.

9) Poz. B.XXIV - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-057).
Wartość zadania 626 730 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 470 047 zł;
§ 6059 (WW) - 156 683 zł.

10) Poz. B. XXV. - Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-058).
Wartość zadania 3 128 767 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 2 346 575 zł;
§ 6059 (WW) - 782 192 zł.

11) Poz. B.XXVI. - Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-059).
Wartość zadania 780 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6059 (WW) - 780 000 zł.

12) Poz. B. XXVII. - Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-060).
Wartość zadania 433 449 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 282 805 zł;
§ 6059 (WW) - 150 644 zł.

13) Poz. B.XXVIII. - Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-061).
Wartość zadania 200 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 185 938 zł;
§ 6059 (WW) - 14 062 zł.

14) Poz. B.XXIX. - Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-078).
Wartość zadania 3 820 477 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 2 765 358 zł;
§ 6059 (WW) - 1 055 119 zł.

15) Poz. B.XXX. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy - Sławno (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-079).
Wartość zadania 822 262 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 417 376 zł;
§ 6059 (WW) - 404 886 zł.

16) Poz. B.XXXI. - Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-080).
Wartość zadania 400 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 214 742 zł;
§ 6059 (WW) - 185 258 zł.

17) Poz. B. XXXII. - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-081).
Wartość zadania 93 599 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 37 912 zł;
§ 6059 (WW) - 55 687 zł.

18) Poz. B.XXXIII. - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-082).
Wartość zadania 413 081 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 221 613 zł;
§ 6059 (WW) - 191 468 zł.

19) Poz. B.XXXIV. - Przebudowa drogi woj. Nr 114 na odcinku Trzebież - Police (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-083).
Wartość zadania 755 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 414 735 zł;
§ 6059 (WW) - 340 265 zł.

20) Poz. B.XXXV - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-084).
Wartość zadania 1 056 700 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 519 205 zł;
§ 6059 (WW) - 537 495 zł.

21) Poz. B.XXXVI. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-085).
Wartość zadania 2 298 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 1 007 951 zł;
§ 6059 (WW) - 1 290 049 zł.

22) Poz. XXXVII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica - Lisowo (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-086).
Wartość zadania 4 979 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 2 608 673 zł;
§ 6059 (WW) - 2 370 327 zł.

23) Poz. XXXVIII. - Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (Dz. 600
Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-087).
Wartość zadania 261 308 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6059 (WW) - 261 308 zł.

24) Poz. XXXIX. - Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-088).
Wartość zadania 309 800 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 92 439 zł;
§ 6059 (WW) - 217 361 zł.

25) Poz. B.XL. - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Choszczno - Pełczyce (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-089).
Wartość zadania 347 999 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 177 934zł;
§ 6059 (WW) - 170 065 zł.

26) Poz. B.XLI. - Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-090).
Wartość zadania 1 600 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 1 220 617 zł;
§ 6059 (WW) - 379 383zł.

27) Poz. B.XLII. - Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-102).
Wartość zadania 425 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 228 697 zł;
§ 6059 (WW) - 196 303 zł.

28) Poz. B.XLIII. - Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-103).
Wartość zadania 409 920 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 225 757 zł;
§ 6059 (WW) - 184 163 zł.

29) Poz. B.XLIV - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-104).
Wartość zadania 540 000 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 278 048 zł;
§ 6059 (WW) - 261 952 zł.

30) Poz. B.XLV. - Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-105).
Wartość zadania 303 890 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6058 (WD) - 163 508 zł;
§ 6059 (WW) - 140 382 zł.

31) Poz. BXLVI. - Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103 (Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-106).
Wartość zadania 818 340 zł, w tym, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
§ 6057 (WD) - 431 312 zł;
§ 6059 (WW) - 387 028 zł.

Zwiększenie budżetu jednostki oraz wprowadzenie zadań inwestycyjnych nastąpiło na mocy Uchwały Nr 1269/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 (dokonano zmiany pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych w Dz. 600 Transport i łączność; rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ).

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 3 planu rzeczowo-finansowego ZZDW w Koszalinie na 2010 rok, wynoszą 173 934 145 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 46 758 950 zł i wydatki majątkowe w wysokości 127 175 195 zł. Natomiast dochody pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 1 868 285 zł.