Uchwała Nr 190/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr V/42/03 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2003 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2003 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę ogółem 28.200 zł, z tego z tytułu:
1) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz związanych z tym wydatków o kwotę 3.000 zł,
2) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych i związanych z tym wydatków o kwotę 25.200 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2003 rok wprowadza się zmiany na kwotę ogółem 1.375.735 zł polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 904.897 zł
2) uruchomieniu rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżkę dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku w kwocie 450.838 zł,
3) uruchomieniu części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2 dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów (komórek równorzędnych) - wymienionych w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały obejmuje:

1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o łączną kwotę 28.200 zł wprowadzone na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu samorządowi Województwa dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na:

- realizację zakupów inwestycyjnych polegających na sfinansowaniu jednorazowych dotacji na zakup środków trwałych dla siedmiu kredytobiorców, spełniających kryteria kwalifikacyjne określone dla komponentu A - Mikrokredyty, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w kwocie 25.200 zł (pismo z dnia 17 marca br., znak: FB.1-3011-2/27/2003),

- realizację bieżących zadań w zakresie sfinansowania pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2003 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w kwocie 3.000 zł (pismo z dnia 07 kwietnia br., znak: FB.1-3011-2/41/2003);

2. W § 2 ust. 1 pkt. 1 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

- dostosowaniu zmian do zapisów uchwały Nr 56/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kolejowych przewozów regionalnych; zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 625.600 zł z bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na zakup autobusowego pojazdu szynowego w celu sfinalizowania umowy z producentem. Wcześniejsze dokonanie tych zmian nie było możliwe w związku z uchwaleniem budżetu Województwa na 2003 rok dopiero 24 marca 2003 r. i dostosowaniem do niego układu wykonawczego - 9 kwietnia br.;

- przeniesieniu planu wydatków w ramach działu 630 – Turystyka i rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w kwocie 3.163 zł, polegającym na zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na składkę z tytułu członkostwa Województwa w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do kwoty należnej, na podstawie wniosku Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia br. (znak: DPR.IV-3011/7/2003);

- przeniesieniu planu wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w kwocie 1.300 zł, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, z przeznaczeniem dla Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu na współorganizację II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego Wyższych Szkół Zawodowych i Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w dniach 27-28 marca br. Zmiany, o których mowa, proponowane są przez Departament Kultury i Edukacji (wniosek z dnia 20 lutego br., znak: DKE.I.IA.3011/1/2003);

- przeniesieniu planu wydatków w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 213.680 zł, w celu dostosowania planu wydatków przeznaczonych na dotowanie wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania zawarte w harmonogramie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku do umów zawartych z tymi zakładami oraz wniosku Pełnomocnika z dnia 15 kwietnia 2003r.(znak: ZPS/HB/03);

- przeniesieniu planu wydatków w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 61.154 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie spłaty zadłużenia oraz pokrycia kosztów likwidacji zakładów opieki zdrowotnej, na wniosek Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia br. (znak: DZS-I-GS-3011/25-20/ 03);

3. W § 2 ust. 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na rozdysponowaniu rezerwy celowej budżetu Województwa przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2003 roku w kwocie 450.838 zł na podstawie kalkulacji dokonanej przez placówki stosownie do pisma Departamentu Kultury i Edukacji z dnia 11 marca 2003 r.(znak: DKE.I.GR-435/3/2003);
4. W § 2 ust. 3 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pilnego remontu pomieszczeń w budynku Pedagogicznej Biblioteki Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, na podstawie wniosku placówki z dnia 17 lutego br. (znak: PBWZ 0-06/43/2003) oraz zgody Zarządu Województwa, wyrażonej na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br. (potwierdzonej wyciągiem z protokołu nr 21/03).

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2003 r.