Uchwała Nr 1958/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 listopada 2012 roku

                            w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok                              

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zmniejsza się per saldo, po stronie dochodów o kwotę 1.485.829 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środków z funduszy.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zmniejsza per saldo po stronie wydatków o kwotę 1.485.829 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środków z funduszy.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 413.297 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1.     w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zmniejszeniu budżetu Województwa  Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, per saldo, o kwotę 1.485.829 zł, w związku ze:

• 1) zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.560.099 zł, z tego o:
• a) 21.053 zł z tytułu pomocy finansowej od Miasta Koszalin i Gminy Mielno, w związku z przedłożonym przez przewoźnika PR Sp. z o.o. rozliczeniem umowy na świadczenie usług przewozowych na realizację zadania pn.: „Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na linii Koszalin-Mielno Koszalińskie w sezonie letnim", na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 22 listopada br. (znak:WIiT.3026.24.2012.MW);
• b) 1.538.690 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z otrzymaniem zawiadomień z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zmniejszenia dotacji celowych przyznanych samorządowi Województwa na:
• - realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - o 5.200 zł; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WZ.3026.20.2012.AU);
• - dofinansowanie opracowania Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja szczecińska oraz strefa zachodniopomorska - o 100.000 zł; na podstawie zawiadomienia z dnia 14 listopada br. (znak: FB-1-3111.2.256.2012.4.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada br. (znak: WOS.III.3026.14.2012.AW),
• - realizację zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania 125, Schematu II (WPF) - o 330.183 zł; na podstawie zawiadomienia z dnia 16 listopada br. (znak: FB-1.3111.3.10.2012.3.JZ i FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 21 listopada br. (znak: WRiR-I.3026.37.2012.EN),
• - realizację zadań bieżących w ramach Pomocy Technicznej PROW, Schematów I, II i III (WPF) - o 1.103.307 zł; na podstawie zawiadomienia z dnia 16 listopada br. (znak: FB-1.3111.2.264.2012.3.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WPROW.IV.3021.23.2012.PB);

c)    356 zł z tytułu środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu dostosowania planu dochodów i wydatków do kwot poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecin, Police i terenów przyległych do jeziora Dąbie i zalewu Szczecińskiego - wał Dąbie - Inoujście" - na podstawie pisma z NFOŚiGW z dnia 12 listopada 2012 r. (znak: NF/DW-AM/25286/2012) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 23 listopada 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.38.2012.EN);

• 2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 74.270 zł, z tego o:
• a) 70.270 zł z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w przypadku osób przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie w ramach realizowanego zadania prognozowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych (wraz pochodnymi) oraz zakupem usług pocztowych; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada br. (znak: FB-1.3111.2.277.2012.4.MW)
  oraz na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 23 listopada br. (znak: ROPS.III.3152.134.2012.EZ);
• b) 4.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na opracowanie dokumentacji powykonawczej dla urządzeń melioracyjnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa w obrębie Okunica gm. Pyrzyce i obrębie Chabowo, gm. Bielice - celem wpisania ww. urządzeń; na podstawie zawiadomienia z ZUE z dnia 14 listopada br. (znak: FB-1-3111.2.256.2012.4.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 20 listopada br. (znak: WRiR-i.3026.35.2012.EN).

2.     w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie:

413.297 zł, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowe, z tego w kwocie:

• 1) 115.000 zł w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, między rozdziałem 85148 - Medycyna pracy a rozdziałem 85149 - Programy polityki zdrowotnej w celu zwiększenia dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 20 listopada 2012 r. (znak: WZ.3026.19.2012.AU);
• 2)  75.997 zł w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność w celu wykorzystania oszczędności powstałych na wynagrodzeniach osobowych pracowników, realizujących projekt pn. „Piramida kompetencji" w ramach działania 6.1 PO KL, na zakup pozostałych usług; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 15 listopada br. (znak:WUP.I.3011/25/HS/2012),
• 3)  97.809 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80111 - Gimnazja specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach osobowych pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, które (zgodnie z decyzją Zarządu) proponuje się przeznaczyć na założenie systemu alarmowego w budynkach szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych i kserokopiarki w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie, zakup wykładziny ochronnej na podłogę w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze oraz zakup materiałów promujących Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym "Słoneczko" w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 22 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.36.2012.IP);
• 4) 2.243 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami 85495 - Pozostała działalność a 85407 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycielki i emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu Szczecinie (uchwała Nr 1881/12 i 1882/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 20 listopada br. (znak: WEiS-I.5480.11.2012.SA);
• 5) 122.248 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego:
• - w kwocie 76.248 zł między rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92106 - Teatry, w celu przekazania dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie na zakup wyposażenia; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 listopada br. (znak: WKNiDN-I.3021-57.2012.IZ),
• - w kwocie 28.000 zł między rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji celowej dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na utworzenie zewnętrznej kompozycji frontowej OT Kana; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada br. (znak: WKNiDN-I.3021-52.2012.IZ),
• - w kwocie 18.000 zł między rozdziałami 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury a 92118 - Muzea, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie konkursu na projekt koncepcji wystawy stałej w związku z realizacją zadania „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom CD Przełomy"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 listopada br. (znak: WKNiDN-I.3021-53.2012.KC).