Uchwała Nr 2017/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2017/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się po stronie dochodów o kwotę 96.931 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się po stronie wydatków o kwotę 96.931 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 838.202 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w łącznej kwocie 749.398 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, polegające na przeniesieniu kwoty 20.328 zł pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 96.931 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z tego o kwotę:

a) 89.631 zł przyznaną na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem,

b) 7.300 zł przyznaną na realizację zadań zleconych z zakresu geologii,

na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2018 r. (znak: FB-1.3111.140.4.2018.MR) i z dnia 26 października 2018 r. (znak: FB-1.3011.140.7.2018.MR) oraz na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 29 października 2018 r. (znak:WOŚ-III.3021.7.2018);

2. w § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 88.804 zł, z tego w kwocie:

a) 50.070 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego w kwocie:

25.070 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (21.388 zł) oraz do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące (3.682 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko” w Kołobrzegu oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
25.000 zł w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo serwerów danych na nich zgromadzonych w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Szczecinie,

na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 18 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 255/18);

b) 26.202 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego w kwocie:

17.000 zł z rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (będących w dyspozycji Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu) do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne polegające na przeniesieniu planu wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup pieca do kotłowni internatu w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
9.202 zł do rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, w ramach rozdziału 85410 (7.349 zł) oraz z rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (1.853 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych w I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,

na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z 18 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 255/18);

c) 12.532 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75095 – Pozostała działalność (zmniejszenie w ramach budżetu Gabinetu Marszałka i zwiększenie budżetu Wydziału Współpracy Terytorialnej) w celu zabezpieczenia planu na działania bieżące Wydziału; na wnioski Gabinetu Marszałka z dnia 24 października 2018 r. (znak: GM-IV.3026.27.2018) i Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 24 października 2018 r. (znak: WWT.III.3026.56.2018);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 49.398 zł i przeniesieniu jej do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki, m.in.: zakup energii, usług remontowych, opłaty za wodę, ścieki w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, na wniosek Wydziału i Edukacji z 18 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IP) oraz na podstawie Zgody Zarządu z dnia 23 października br. (wyciąg z protokołu nr 255/18);

3) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 317.500 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z 24 października 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.49a.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 16 października br. (wyciąg z protokołu nr 253/18);

4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 382.500 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z 24 października 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.49a.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 16 października br. (wyciąg z protokołu nr 253/18);

3. W § 3 ust. 1 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami w kwocie 20.328 zł, w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne w związku z przekazaniem oszczędności Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń związanych z koniecznością wypłat nagród jubileuszowych; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z 18 października 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IP) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 października br. (wyciąg z protokołu nr 255/18).