Uchwała nr 204/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała nr 204/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu rzeczowo – finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r."

Na podstawie § 8 pkt. 1c Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie,

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zatwierdza się „Plan rzeczowo – finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.”.

Upoważnia się Dyrektora ZZDW w Koszalinie do dokonywania zmian w uchwalonym planie finansowym jednostki, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 183/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

„Plan rzeczowo – finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi Panu Ryszardowi Hadrysiowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przedkłada do akceptacji „Plan rzeczowo - finansowy Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Koszalin w 2006 r.”, uwzględniający niezbędne zadania do wykonania, wynikające z bieżących potrzeb remontowych i modernizacyjnych dróg wojewódzkich.
Nakłady finansowe ujęte w ww. planie są zgodne z kwotą dochodów i wydatków zatwierdzoną uchwałą nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 6 lutego 2006 roku, przypisaną do realizacji ZZDW
w Koszalinie i wynoszą 67 886 390 zł, z tego:
- wydatki bieżące 39 272 248 zł,
- wydatki majątkowe 28 614 142 zł.

Plan rzeczowo-finansowy zabezpiecza:
- kwotę udziału własnego na zadania realizowane z pozyskaniem wsparcia finansowego Unii Europejskiej, w ramach Phare CBC oraz Phare CBC SIPF
w wysokości 16.349.142,00 zł.

Ponadto załączony plan uwzględnia:
- pod poz. planu B.II.2 zwiększono nakłady o kwotę 1 650 000 zł, pochodzące
z dotacji budżetu państwa (środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 ) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego pn. „ Przebudowa ulicy Nowy Świat w m. Gryfice w ciągu dróg wojewódzkich nr 109 i 110”.
Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na ww. zadanie, powstała konieczność zwiększenia wkładu własnego w poz. planu B.II.1.1, bez zmian w układzie paragrafowym. Kwota, o której mowa pochodzi z zaplanowanej rezerwy na wkład własny dla zadań składanych w ramach Kontraktu dla Województwa lub rezerwy budżetu państwa w ciągu roku 2006 (poz. planu B.II.1.1).
- pod poz. planu A.II.4 – lp. 3 wprowadzenie nowego zadania remontu mostu
w m. Karlino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 z szacunkowym kosztem inwestycji
w wysokości 157 100 zł, w związku z zaakceptowaną przez Zarząd Województwa zmianą układu komunikacyjnego w m. Karlino.
Środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy umieszczonej pod poz. A.II.4 – lp. 4.
- pod poz. B.III.1 – lp. 1 zmniejszono kwotę przeznaczoną na zakup 2 samochodów dostawczych o 39 000 zł i dzięki temu możliwe będzie zakupienie drugiego samochodu osobowego, z przeznaczeniem do patrolowania sieci drogowej na terenie RDW Pyrzyce (B.III.1 – lp. 2).

Opracowało:
Biuro Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi
tel. 0914-815-019