Uchwała Nr 2046/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2046/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 listopada 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.271.014 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.269.005 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i 2 dostosowano plan dochodów i wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W planie wydatków budżetu uchwalonym na 2010 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 385 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększa per saldo planu dochodów i wydatków o kwotę 10.271.014 zł, na którą składają się:
1) zwiększenie o kwotę 31.000 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE; na podstawie decyzji z dnia 22 października br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-233/10-3[MW]);
2) zmniejszenie o kwotę 320.000 zł planu dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi służby zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; na podstawie decyzji z dnia 20 października br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-232/10-3[MW]);
3) zwiększenie o kwotę 116.902 zł planu dotacji celowych w formie pomocy finansowej od innych j.s.t. przeznaczonych na dofinansowanie, realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy dróg; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 października br. (znak: WIiT.III.A.Sz.3012/26/2010) oraz na podstawie umów z gminami na realizację wskazanych zadań;
4) zwiększenie o kwotę 6.238.123 zł planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne współfinansujących realizację projektów w ramach działania - "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego PROW 2007-2013; na podstawie decyzji z dnia 3 listopada br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-258,259/10-3[PM]);
5) zwiększenie o kwotę 4.108.200 zł planu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi I, VI i VII RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 8 listopada br. znak: WZRPO-VI.D.D./3011/64/10) oraz na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów z dnia 27 października br. skierowanej do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w budżecie państwa polegających na rozdysponowaniu części rezerwy celowej (poz. 83) w powyższej kwocie (znak: IP6/4135/6BP/74/STR/2010/17102);
6) zwiększenie o kwotę 92 zł planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; na podstawie decyzji z dnia 7 października br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-201/10-3[MW]);
7) zwiększenie o kwotę 96.697 zł planu z tytułu dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Wał przeciwpowodziowy Brzeziny - Łąki Nowogardzkie - km 0-000 do 1+300 i 3+860 do 8+300"; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 29 października br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-29/10) oraz na podstawie decyzji Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie z dnia 21 października br. o udzieleniu dotacji;
8) zmiana pomiędzy dotacjami celowymi na zadania zlecone bieżącymi a inwestycyjnymi w kwocie 19.648 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu stoiska związanego z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013; wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 3 listopada br. znak: WPROW.IV.BW-3011/40/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 3 listopada br. Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1.3011-255/10-3[PM]);
9) zmiana pomiędzy dotacjami celowymi na zadania współfinansowane z budżetu UE bieżącymi a inwestycyjnymi w kwocie 100.000 zł w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki o charakterze majątkowym w ramach wniosków o płatność z Osi priorytetowej I RPO WZ; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 2 listopada br. znak: WZRPO-VI.D.D./3011/63/10) oraz na podstawie decyzji z dnia 20 października br. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w budżecie państwa pomiędzy paragrafami wydatków w powyższej kwocie (znak: DEF-I-0314-78-DB/10/BP;

2. W § 2 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczące przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach zadań własnych w łącznej kwocie 2.269.005 zł, polegające na:
a) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie i przeniesienie jej do rozdziału: 80130 - Szkoły zawodowe w wysokości 135.335 zł oraz 85495 - Pozostała działalność w wysokości 64.665 zł, w celu pokrycia zwiększonych kosztów eksploatacji obiektów będących w zarządzie placówki, przystosowaniu obiektu przy ul. Wyzwolenia 105 oraz ponoszeniem - wobec braku przekazania nieruchomości Akademii Sztuki - w dalszym ciągu kosztów utrzymania budynku przy pl. Orła Białego; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 4 listopada br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/74/10),
b) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 73.097 zł, z tego w ramach działu:
 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza w łącznej kwocie 31.734 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie w celu omówionym w lit. a);
 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 7.235 zł w celu dostosowania planu wydatków do zadań realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniem, w tym zorganizowanie spotkania roboczego z koordynatorami oraz zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników tego spotkania; na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 26 października br. (znak: WWS.I.AG-3011-45/10);
 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 34.128 zł w celu zwiększenia planu wydatków na zadanie w zakresie termomodernizacji budynków szpitalnych SPS ZOZ „Zdroje" z oszczędności powstałych na programach polityki zdrowotnej, a także na zorganizowanie konferencji z zakresu ochrony zdrowia, naradę dyrektorów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia oraz wydruk dokumentów programowych; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 8 listopada br. (znak: WZ-AU-3011/112, 110/10);
c) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w tym pomiędzy realizatorami wydatków budżetowych) w łącznej kwocie 1.995.908 zł, z tego w ramach rozdziału:
 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 4.330 zł w związku z koniecznością opłacenia podatku VAT od zakupu stoiska wystawienniczego podczas targów Polagra Food 2010 w Poznaniu w ramach PROW, na wniosek WPROW, o króym mowa w pkt 1 ppkt. 8;
 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 49.000 zł w związku z potrzebą zakupu barwnych ortofotomap dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i okolic w ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 12 listopada br. (znak: WPR.IV.3011/BS/23/10);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 173.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 8 listopada br. (znak: WWRPO-VIII.ESt-3011/1/2010);
 75018 - Urzędy marszałkowskie w kwocie 1.769.578 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu wydatków pomiędzy realizatorami (tj. z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Zarządzania RPO) w celu refundacji wydatków poniesionych w okresie czerwiec - sierpień na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wdrażających RPO (w ramach Osi VIII - Pomoc Techniczna RPO); na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 26 października br. (znak: WZRPO-VI-U.D/3011/23/10);
3. W § 4 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami, tj. Zespołami Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu i Koszalinie oraz Zespołem Szkół Medycznych w Świnoujściu w łącznej kwocie 385 zł, w celu zapewnienia środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za słuchaczy Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 10 listopada br. (znak: WKEiS.II.IP.3011/76/10).