Uchwała Nr 2050/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2050 /18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 8 listopada 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów o kwotę 136.703 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dotacji od innych jst.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie wydatków o kwotę 136.703 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz dotacji od innych jst.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.705.864 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 1.433.191 zł

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 136.703 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o kwotę 7.132 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.73.26.2018.AK) oraz na wniosek Biura Geodezji z dnia 5 listopada 2018 r. (znak: BG.I.3152.27.2018);

2) zwiększenie w łącznej kwocie 143.835 zł, z tego o:

a) 28.135 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.18.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 listopada 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.34.2018.RT);

b) 115.700 zł z tytułu dotacji celowych (pomocy finansowej) od innych jst, uzyskanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”; na podstawie aneksu do umowy z Gminą Barlinek z dnia 18 października 2018 r. oraz na wnioski Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 30 października 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.3.20.2018.JH) i ZZDW w Koszalinie z dnia 30 października 2018 r. (znak: ZZDW.12-3121/DS/36/2018);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 272.673 zł, z tego w kwocie:

a) 166.460 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, w związku z przeniesieniem oszczędności powstałych w wyniku odstąpienia pięciu podmiotów od podpisania umowy o dofinansowanie realizacji zadania oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 listopada 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.53a.2018);

b) 87.095 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71003 – Biura planowania przestrzennego w związku z przeniesieniem planu wydatków z wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup: oprogramowania, dwóch mobilnych stacji roboczych, dwóch monitorów o wysokiej rozdzielczości oraz drukarki formatu A3 oraz do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup dwóch profesjonalnych stacjonarnych stacji roboczych zapewniających dużą moc obliczeniową i sprawne działanie aplikacji GIS (24.000 zł), na wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ z dnia 10 października 2018 r. (znak: ZA.3021.2.2018.JDE) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 23 października 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 255/18);

c) 11.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie w celu zabezpieczenia planu na pokrycie kosztów organizacji konferencji pn. „Którędy do innowacyjności? - doświadczenia w Programach Transnarodowych i Międzyregionalnych”; na wniosek Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 24 października 2018 r. (znak: WWT.III.3026.57.2018);

d) 8.118 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, polegające na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu jednorazowych alkotestów, w związku z realizacją kampanii „Prowadzisz po alkoholu? Masz czerwone światło”, na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 30 października 2018 r. (znak: WWS.3026.25.2018.MO);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 1.384.000 zł (stanowiącej trzecią transze dotacji celowej z budżetu państwa) i przeniesieniu jej do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, na realizację projektu pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji”, na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu Nr RPZP.05.06.00-32-0001/17-00 z dnia 27 grudnia 2017 r. oraz wniosków Wydziału Wdrażania RPO z dnia 7 listopada 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.36.2018.AO) i Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT-IV.3026.24.2018.MW);

3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 49.191 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego, na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21 sierpnia 2018 r., zgody Zarządu WZ z dnia 8 listopada 2018 r. oraz wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 2 listopada 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.69.18.AM).