Uchwała Nr 2064/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6  grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok        

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 125.992 zł, z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa oraz zwrotów dotacji.

§ 2

• 1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 125.992 zł, z tytułu przyznanych dotacji celowych w formie pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa oraz zwrotów dotacji.
• 2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 557.552 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 221.206 zł.
• 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

• 1.  w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków, o kwotę 125.992 zł, z tego o:
• a) 100.000 zł z tytułu przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na zakupy inwestycyjne, na potrzeby Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (na zakup przemienników do łączności radiowej pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i zintegrowanymi dyspozytorniami ratownictwa medycznego w Szczecinie i Kołobrzegu); na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada br. (znak: FB-1.3111.2.278.2012.4.PW) oraz na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 28 listopada br. (znak: WZ.3026.21.2012.AU);
• b) 22.878 zł z tytułu otrzymania od Gminy Police dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej zamiennej kanalizacji deszczowej dla zadania ujętego w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115"; na podstawie zawartego porozumienia oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 listopada br. (znak: WIiT-III.3026.47.2012.NB);
• c) 3.114 zł z tytułu konieczności zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Osi I RPO; na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 04 grudnia 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.79.2012.DD).

2.    w § 2 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 557.552 zł, polegających na:

• 1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy realizatorami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 336.346 zł, z tego:
• - 276.000 zł w ramach działu 600 - Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, pomiędzy realizatorami (tj. z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie do Wydziału Infrastruktury i Transportu) w celu uwzględnienia w planie dotacji celowej dla Gminy Karlino z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 163"; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 4 grudnia br. (znak: WIiT-III.8014.03.16.12.PM), po uprzedniej zgodzie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 151/12 z posiedzenia z dnia 28 listopada br.);
• - 25.000 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, co uzasadniono wzrostem kursu Euro w stosunku do przyjętego do skalkulowania kosztów w planie finansowym na 2012 r.; na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 28 listopada br. (znak: WWM.I.3026.28.2012.KK);
• - 16.392 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80147 - Biblioteki pedagogiczne, w związku z koniecznością wypłaty odpraw (wcześniej zaplanowanych jako wynagrodzenia osobowe) dla pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z tytułu likwidacji czterech oddziałów zamiejscowych i restrukturyzacji zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 28 listopada br. (znak: WEiS-I.3026.38.2012.IP);
• - 18.532 zł - w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80195 - Pozostała działalność i 80130 - Szkoły zawodowe, w celu realizacji decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (wyciąg z protokołu nr 151/12 pkt 120 posiedzenia ZWZ z dnia 28 listopada 2012 r. ) w sprawie zwiększenia o w/w kwotę planu finansowego Zespołu Szkół Medycznych w Świnoujściu z przeznaczeniem na remont zawilgoconych piwnic; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 grudnia br. (znak: WEiS-I.3026.37.2012.IP);
• - 422 zł - w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów cudzoziemców uczących się w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze (z oszczędności powstałych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Szczecinie w związku z mniejszą, niż wcześniej zakładano, ilością podań złożonych przez uczniów tej szkoły); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 30 listopada br. (znak: WEiS-I.3021.40.2012.IP);
• 2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł i przeniesieniu jej do działu 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80395 - Pozostała działalność w celu przekazania dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z przeznaczeniem na kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz na utrzymanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu (uchwała Nr 1939/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2012 r.); na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 30 listopada br. (znak: WEiS-I.532.1.2012.SA),
• 3)  rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury oraz na zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie 171.206 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 - Muzea w celu przekazania dotacji dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na rozbudowę kolekcji o eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego oraz dzieła wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa (uchwała Nr 2031/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2012 r.);
  na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada br. (znak: WKNiDN-I.3024.61.2012.KC).