Uchwała Nr 2118/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2118/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21 listopada 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 212.775 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2. W dochodach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2018 rok dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 216.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 212.775 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 1.792.896 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszenie per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę per saldo 212.775 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o kwotę 306.232 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny oraz unijny w projekcie „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”, w celu dostosowania planu do aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r., na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. (znak: DIP.V.7572.16.MW.24) oraz na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 14 listopada 2018 r. (znak: GM-V.3026.15.2018.BS);

2) zwiększenie w łącznej kwocie 93.457 zł, z tego o:

a) 53.127 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.21.2018.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 16 listopada 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.35.2018.RT);

b) 40.330 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 7 listopada 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.92.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 5 listopada 2018 r. (znak: 014/37/2018);

2. W § 1 ust. 2 na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 216.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu dostosowania planu do zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 411/2018 z dnia 22 października 2018 r. oraz na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (znak: WPROW.I-IV.3021.7.2018.);

3. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 1.792.896 zł, z tego w kwocie:

1) 580.856 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne pomiędzy paragrafami w grupie wydatków majątkowych w celu dostosowania planu wydatków do właściwej dla jednostek samorządu terytorialnego klasyfikacji budżetowej, stosownie do sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażonej w piśmie z dnia 8 listopada 2018 r. (znak: WI.0542.KB.14.IZ.2018) oraz na postawie wniosku Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 16 listopada 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.17.1.2018.RT);

2) 494.132 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z tego w kwocie:

a) 60.744 zł w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie,

b) 433.388 zł w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie,

w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, na podstawie wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 19 listopada 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.74.18.AM);

3) 216.059 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziałów 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziałów 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki, 92118 – Muzea oraz 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla: Teatru Polskiego w Szczecinie (40.000 zł), Opery na Zamku w Szczecinie (38.721 zł), Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (40.000 zł), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (50.000 zł), Muzeum Narodowego w Szczecinie (30.000 zł) i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (17.338 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.59.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 20 listopada 2018 r.;

4) 216.000 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na działalność Wydziału związaną m.in. z przeprowadzonym naborem wniosków w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz kontrolami projektów wdrażanych w ramach PROW 2014-2020; na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (znak: WPROW.I-IV.3021.7.2018.);

5) 173.298 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w celu dostosowania wynagrodzeń pracowników finansowanych w ramach zadania „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” do kwot wynikających z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r., na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. (znak: DIP.V.7572.16.MW.24) oraz na wniosek Gabinetu Marszałka z dnia 14 listopada 2018 r. (znak: GM-V.3026.15.2018.BS);

6) 73.651 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego w kwocie:

a) 33.102 zł z rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne (1.821 zł) oraz w ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (31.281 zł), z tego 8.500 zł z planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących w celu zakupu 21 komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,

b) 29.070 zł z rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (17.050 zł) oraz w ramach rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne (12.020 zł) z przeznaczeniem na zakup książek i nowości wydawniczych do biblioteki pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,

c) 1.947 zł z rozdziału 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne polegające na przeniesieniu planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,

d) 5.791 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące pokrycie kosztów za usługi informatyczne oraz ustny egzamin maturalny z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,

e) 3.741 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne do rozdziału 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe polegające na przeniesieniu planu wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 15 listopada 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPb);

7) 35.000 zł w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych w związku z pozyskaniem oszczędności w wyniku niewykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne, które planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu finansowego Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie na koszty związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Ośrodka; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2018 r. (znak: ROPS.III.9161.81.2018.ASz) w związku z pismem Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie z dnia 13 listopada 2018 r.;

8) 2.430 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uroczystościach i imprezach sportowych odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 15 listopada 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.9.2018.IA);

9) 1.470 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie do I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za odbiorniki radiowo – telewizyjne, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 15 listopada 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPb).