Uchwała Nr 2145/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2145/17
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów o kwotę 3.443.468 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji, w tym dokonuje się przesunięcia planu dochodów pomiędzy paragrafami związanymi ze zwrotem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2017 rok zwiększa się per saldo po stronie wydatków o kwotę 3.443.468 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji, w tym dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami związanymi ze zwrotem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2017 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 18.712 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2017 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.443.468 zł, obejmującą:
1) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 23.158 zł:
a)  186 zł w wyniku dokonania korekty na zwrotach dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami a pobranych w nadmiernej wysokości w 2014 roku przez firmę z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wykonującą pasażerskie przewozy autobusowe, w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Zachodniopomorskiego; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: WIiT-IV.3026.29.2017.MW);
b) 22.972 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne  pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ „Zdroje” – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem” w celu dostosowania kwoty na realizację zadania do kwot wynikających z zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.102.3.2017.KG oraz FB-1.3111.102.8.2017.PW oraz na wniosek Wydziału Zdrowia znak: WZ.3026.36.2017.AS z dnia 27 grudnia 2017 r.
2) zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.466.626 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego o:
a) 3.456.176 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu drogowego; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.148.5.2017.JW)  oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: WIiT-IV.3026.28A.2017.JPK);
b) 10.450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: FB-1.3111.6.39.2017.PW) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: WRiR-I.3026.54.2017.RT);
2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 18.712 zł polegające na przeniesieniu planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego w kwocie:
a) 3.700 zł w ramach działu  855 – Rodzina, w ramach rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych realizujących zadanie zlecone z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: ROPS-IV.3026.47.2017.EZ);
b) 15.012 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim” w ramach PO PT, na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 27 grudnia 2017 r. (znak: WZS.VII.3026.16.2017.AP i WZS.VII.3026.17.AP).