Uchwała Nr 2217/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2217/12

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2012 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XII/135/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2012 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 222.963 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 74.594.867 zł do kwoty 74.371.904 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie dochodów o kwotę 8.497.946 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych w formie pomocy finansowej oraz zwrotu dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2012 rok zwiększa się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 8.497.946 zł, z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacjach celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych w formie pomocy finansowej oraz zwrotu dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonych na 2012 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 14.289 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W planie dochodów budżetu uchwalonym na 2012 rok dokonuje się zmiany pomiędzy realizatorami w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 20.000 zł.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 uwzględnia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego proponowane w trybie:

1. w § 1 - zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na zwiększeniu dochodów, w związku z przyznaniem samorządowi województwa środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 222.963 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku; na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 23 listopada br. (znak: ST5/4822/14w/BKU/12) oraz z dnia 29 listopada br. (znak: ST5/4822/19w/BKU/12), na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 3 grudnia br. (znak: WEiS.II.3153.4.2011.IP);

2. w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 - zmian budżetu polegających na zwiększeniu, per saldo, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.497.946 zł,
w związku ze:
1) zwiększeniem planu o łączną kwotę 8.772.032 zł, z tego o:
a) 53.956 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej, dokonanej przez beneficjenta projektu z powodu rozwiązania umowy, w związku z naruszeniem procedur, na wniosek Wydziału Zarządzania RPO z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: WZRPO-VI.3026.86.2012.MWe);
b) 8.718.076 zł w związku ze zwiększeniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
- finansowanie w 2012 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego autobusowego transportu zbiorowego - 8.706.948 zł; na podstawie zawiadomienia z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (znak: FB-1.3111.2.314.2012.3.JZ) oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 28 grudnia 2012 r. (znak: WIiT-V.3026.29.2012.MW),
- wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - 11.128 zł; na podstawie zawiadomienia z ZUW (znak: FB-1.3111.2.313.2012.4.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 28 grudnia 2012 r. (znak: WRiR-I.3026.40.2012.EN);
2) zmniejszeniem planu o kwotę 274.086 zł, z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Gminę Choszczno w związku z niewykorzystaniem w całości otrzymanej kwoty dotacji na dofinansowanie wykupu gruntów pod inwestycje drogowe realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: WIiT-III.3026.53.2012.NB).

3. w § 3 ust. 2 - zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 14.289 zł, polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w związku z refundacją wydatków poniesionych na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A); na wnioski Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 19 grudnia 2012 r. (znak: WWM.I.3026.33.2012.KK) oraz 28 grudnia 2012 r. (znak: WWM.I.3026.37.2012.KK).

4. w § 4 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy realizatorami w łącznej kwocie 20.000 zł, w celu dostosowania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz na koszty utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 27 grudnia 2012 r. (znak: WTGiP.I.3026.40.U.BW oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 28 grudnia 2012 r. (znak: WTGiP.I.3026.39.2012).