Uchwała Nr 2218/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2218/10

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) i § 15 pkt 1 i 2 uchwały XXXIV/393/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 26.724 zł z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W związku ze zwiększeniem dochodów, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się deficyt budżetowy z kwoty 132.457.926 zł do kwoty 132.431.202 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2010 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.321.519 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa oraz od innych j.s.t.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 3

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2010 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 705.828 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Do zmian, o których mowa w §§ 1 i 2 dostosowano plan wydatków budżetowych w podziale na realizatorów - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów (komórek równorzędnych) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1) w § 1 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu dochodów, w związku z przyznaniem samorządowi województwa, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 26.724 zł, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w 2010 r. w ramach planów finansowych placówek oświatowych na wypłatę odpraw emerytalnych i zwolnień dla kadry pedagogicznej; na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 listopada br. (znak: ST5/4822/52w/BKU/10) oraz na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 grudnia br. (znak: WKEiS.II.IP.3044/02/10);
2) w § 2 zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na zwiększeniu per saldo dochodów i wydatków o kwotę 9.321.519 zł, w związku ze:
 zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.489.026 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań - realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie" w ramach PROW, działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, schemat II - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"; na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada br. i 9 grudnia br. (znak: FB.1.3011-294 i 295/10-1 [PW]; FB.1.3011-305 i 306/10-1 [PM]);
 zmniejszeniem o kwotę 1.145.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na współfinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem" z powodu znacznych opóźnień związanych z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 8 grudnia br. (znak: WZ-AU-3011/133/2010);
 zmniejszeniem o kwotę 22.507 zł dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Miasta Koszalin, przeznaczonej na współfinansowanie kosztów utrzymania w sezonie letnim połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie, na podstawie rozliczenia finansowego umowy na świadczenie ww. usług; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 grudnia br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/65/2010);

2) w § 3 zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji w łącznej kwocie 527.243 zł, z tego w kwocie:
- 354.000 zł w ramach rozdziału 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w związku z powstałą - w trakcie wykonywania naprawy uzupełniającej zespołu trakcyjnego SA 109 - koniecznością dokonania modernizacji pojazdu; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 9 grudnia br. (znak: WIiT-V.MW.3011-2/69/2010);
- 68.203 zł w ramach rozdziału 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, wobec konieczności przeszacowania planu wydatków i zwiększenia kosztów osobowych ponoszonych przy realizacji projektu systemowego pn. „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 8.2.2 PO KL; na wniosek Wydziału Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia br. (znak: WPR.IV.3011/BS/38/10);
- 16.845 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w celu uzupełnienia o tę kwotę planu wydatków Wydziału Administracyjnego (w trybie przeniesienia jej z §4700 wydatków w dyspozycji Wydziału Współpracy Międzynarodowej), z którego dokonany był wydatek w podanej kwocie, na zakup 4 zestawów komputerowych i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Współpracy Międzynarodowej przewidziany do sfinansowania w ramach Pomocy Technicznej INTERREG IV A (EWT); na wniosek Wydziału Współpracy Międzynarodowej z dnia 26 listopada br. (znak: WWM.III.MR.3011/141/2010);
- 3.507 zł w ramach rozdziału 85395 - Pozostała działalność, w związku z koniecznością dokonania, przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, zamiany umów cywilno-prawnych dotyczących kosztów pośrednich na umowy o pracę dla pracowników realizujących projekt „Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu" w ramach PO KL; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 grudnia br. (znak: WKEiS.II.3011/63/10);
- 9.900 zł w ramach rozdziału 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy, z powodu konieczności dokonania wypłaty odprawy pośmiertnej żonie zmarłego pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie; na wniosek Jednostki z dnia 29 listopada br. (znak: WUP.I.3011/20/HS/2010);
- 22.905 zł w ramach rozdziału 75018 - Urzędy marszałkowskie, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Wydziału Wdrażania RPO oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do poniesionych kosztów na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Löknitz z powodu otrzymania środków refundujących poniesione wydatki w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT Województwo Zachodniopomorskie-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 29 listopada br. (znak: WWRPO.VIII.ESt-3011/12/10);
- 3.389 zł w ramach rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone), z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem usług pocztowych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia br. (znak: ROPS-III.EZ.3011/88/2010);
- 48.494 zł w ramach rozdziału 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone), w celu utworzenia planu wydatków na wypłacenie pracownikom Urzędu Marszałkowskiego wynagrodzenia za udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów; na wniosek Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 6 grudnia br. (znak: WOiRZL.III.P.BB.0725/187/10);
b) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w łącznej kwocie 123.585 zł, z tego w kwocie:
- 33.030 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w celu przesunięcia planu wydatków z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska do Wydziału Administracyjnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego w ramach wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia br. (znak: WRiOŚ-IV-EN-3011/5-36/10);
- 65.000 zł w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w celu zwiększenia planu dotacji dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, z tego podmiotowej na koszty usunięcia awarii pompy centralnego ogrzewania (7.000 zł) oraz celowej na zakup nowej centrali telefonicznej (58.000 zł); przeniesienie planu wydatków następuje z rozdziałów i paragrafów, na których wystąpiły oszczędności w postaci m.in. zwrotów niewykorzystanych części dotacji dla organizacji pozarządowych i niepełnego wykorzystania puli środków na te dotacje oraz remonty bieżące instytucji kultury; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 2 grudnia br. (znak: WKEiS.I.IZ.3011.22-38/10);
- 21.850 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem dla: I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze na zakup sprzętu multimedialnego i audiowizualnego do pomieszczeń lekcyjnych (17.850 zł) oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu na cele promujące szkołę (4.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 7 grudnia br. (znak: WKEiS.II.3011/81/10);
- 3.705 zł w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w celu przesunięcia planu wydatków z Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich do Wydziału Infrastruktury i Transportu w związku z potrzebą zapewniania prawidłowej ewidencji kosztów, stanowiących dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących umowy-zlecenia dla pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 8 grudnia br. (znak: WiiT-V.MW.3011-4/17/2010);
c) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 55.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału: 750 - Administracja publiczna z przeznaczeniem na zlecenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu 5 koncertów Festiwalu Chopinowskiego w Nowym Jorku w dniach 14-18 grudnia br.; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 9 grudnia br. (znak: WTGiP-III/3011/40/10).