Uchwała Nr 2240/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2240/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 27.770 zł z tytułu zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 27.770 zł z tytułu zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 176.908 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 1.471 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.770 zł z tego o:

a) 10.607 zł z tytułu zwrotów dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ, niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, w celu dokonania zwrotu ww. kwoty do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 3 grudnia 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.100.2018.BW) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 30 listopada 2018 r. (znak: 014/38/2018);

b) 17.163 zł z tytułu zwrotów dotacji odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów zewnętrznych PO KL, w związku z koniecznością przekazania ich na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 6 grudnia br. (znak: COIE.3026.60.2018.JKo);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 176.908 zł:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 175.437 zł, z tego w kwocie:

a) 77.375 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, z tego w kwocie:

- 26.000 zł w ramach rozdziału 80116 – Szkoły policealne na zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz sprzętu (w tym m.in.: drukarki laserowej) w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,

- 18.375 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne (z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie) do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,

- 13.000 zł w ramach rozdziału 80116 – Szkoły policealne na zakup materiałów biurowych, tonerów oraz szaf zamykanych na klucze w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,

- 10.000 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne (z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie) do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne (8.300 zł) i do rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne (1.700 zł) na zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia oraz usług informatycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu,

- 10.000 zł z rozdziału 80116 – Szkoły policealne (z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie) do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zakup materiałów biurowych i środków czystości w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,

na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPg);

b) 62.823 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziałów 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziałów 92106 – Teatry, 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 92116 – Biblioteki oraz 92118 – Muzea w celu zwiększenia dotacji podmiotowych dla: Opery na Zamku w Szczecinie (10.000 zł), Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (12.823 zł), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (25.000 zł) i Muzeum Narodowego w Szczecinie (15.000 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 listopada 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.63.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 30 listopada 2018 r.;

c) 22.119 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w ramach rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (8.000 zł) oraz z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne (14.119 zł) z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń w Zespole Szkół Specjalnych w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-I.3026.35.2018.IPc) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 1/18 );

d) 6.114 zł w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego kwotę:

- 3.559 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 80116),

- 1.055 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (rozdział 80147),

- 1.500 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (rozdział 80146),

na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-I.5480.14.2018.TP);

e) 4.988 zł w ramach działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu planu wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup nagród wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uroczystościach i imprezach sportowych odbywających się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 4 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-II.3026.11.2018.IA);

f) 1.383 zł w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85495 - Pozostała działalność będącej w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego kwotę:

- 1.245 zł dla Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (rozdział 85410),

- 138 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu (rozdział 85407);

na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak: WEiS-I.5480.14.2018.TP) oraz na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Nr 2161/18 z dnia 30 listopada 2018 r.;

g) 635 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność w celu uzupełnienia planu wydatków na koszty związane z organizacją cyklicznego spotkania dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia z merytorycznym Członkiem Zarządu; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. (znak: WZ.3026.29a.2018.AU);

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 1.471 zł i przeniesieniu jej do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w celu uzupełnienia planu na pokrycie różnic kursowych powstałych w związku z realizacją projektu „BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”, na wniosek Wydziału Turystyki i Gospodarki z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak:WTiG-I.2.2018.DK).