Uchwała Nr 2244/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr  2244/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17  grudnia  2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się, per saldo,  po stronie dochodów o kwotę 6.256 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się, per saldo, po stronie wydatków o kwotę 6.256 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dotacji otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 182.146 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 68 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 zwiększeniu, +, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.256 zł, obejmującą:

1) zwiększenie  dochodów i wydatków o łączną kwotę 49.322 zł, z tego o:
a) 21.982 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem kwoty:
- 17.340 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2014 r. (znak: FB-1.3111.89.17.2014.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 3 grudnia  br. (znak: WRiR-I.3026.36.2014.EN);
- 4.642 zł na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. (znak: FB-1.3111.89.21.2014.JŻ) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 15 grudnia  br. (znak: WRiR-I.3026.42.2014.EN),
b) 27.340 zł z tytułu zwrotów dotacji w związku z koniecznością przekazania na rachunek  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju niewykorzystanych części dotacji celowych z lat ubiegłych przez beneficjentów: zewnętrznego – Gminę Gościno oraz Województwo Zachodniopomorskie, w ramach projektów: „Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” oraz na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 5 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.106.2014.DKI);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 43.066 zł,  z tego o:
a) 3.561 zł z tytułu dotacji celowych otrzymywanych  od innych j.s.t., w związku z rozwiązaniem umowy dotacji z Powiatem Sławieńskim zawartej w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecnie pn. „Opracowanie dokumentacji dla ustalenia nowej linii brzegu rzeki Wieprzy i Kanału Miejskiego, w związku z pracami umocnienia skarp ww. cieków w obrębie geodezyjnym Pomiłowo i Warszkowo, gm. Sławno”; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.37.2014.EN);
b) 39.505 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od Gminy Tuczno na dofinansowanie zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa chodnika
w m. Tuczno w ciągu drogi woj. nr 177 (dojście do fabryki czekolady)" realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie; na podstawie aneksu do porozumienia z ww. gminą oraz na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 15 grudnia 2014 r. (znak: WIiT-III.3026.32.2014.A.Sz.).

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 182.146 zł, polegających na:
1) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 182.078 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z czego:
a) 62.040 zł w ramach działu 630 – Turystyka, rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ekspertyzy i analizy w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie Morze Przygody . Promocja turystyczna Województwa zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”; na podstawie wniosku Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji  z dnia 9 grudnia 2014 r. (znak: WTGiP.I.3026.102.2.BW);
b) 8.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na współzorganizowanie „Gwiazdki dla dzieci ze Świętym Mikołajem z fińskiej Laponii” w Szczecinie w dniach 17-18 grudnia 2014 r.; na podstawie wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 8 grudnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.81.2014.PS);
c) 28.020 zł w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Melioracje wodne w związku z rozliczeniem pochodnych od wynagrodzeń za 11 miesięcy 2014 roku oraz koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 5 grudnia 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.41.2014.EN);
d) 5.118 zł w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  pomiędzy rozdziałami 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i 85395 – Pozostała działalność, w celu dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami, w związku z uznaniem  przez Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie -  wydatków niekwalifikowalnych za 2013 rok w projekcie systemowym "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II"; na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2014 r. (znak: ROPS.IV.3053.48.2014.MP);
e) 900 zł w ramach działu 710 – Działalność usługowa,  pomiędzy rozdziałami 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego i 71095 – Pozostała działalność, w celu dokonania zakupu tub tekturowych do wysłania plakatów informujących o „Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” oraz „Konkursie Marszałka na prace dyplomowe w dziedzinach: planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego oraz architektury krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym”, planowanych na 2015 r.; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.102.2014.BS),
f) 78.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, między paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie planu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu bus na potrzeby UMWZ; na wniosek  Wydziału Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. (znak: WA-III.3021.1.11A.2014.MS).

2) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 68 zł i przeniesieniu jej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, w celu dokonania zwrotu naliczonych i odzyskanych kar umownych w ramach Pomocy Technicznej PO KL do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 12 grudnia 2014 r. (znak: COIE.3021.52.2014.JKo).