Uchwała Nr 2270/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 2270/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie dochodów o kwotę 1.430.607 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji od innych jst.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zmniejsza się per saldo po stronie wydatków o kwotę 1.430.607 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji od innych jst.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 408.217 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 39.627 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. W § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zmniejszeniu per saldo budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.430.607 zł obejmującą:

1) zmniejszenie o kwotę 1.519.700 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014 - 2020 przez beneficjentów zewnętrznych, w związku z oszczędnościami zgłoszonymi przez Instytucję Zarządzającą do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na podstawie pisma MIiR z dnia 22 listopada 2018 r. (znak: DRP-III.3117.173.2018.BS) oraz na wnioski Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 30 października 2018 r. (znak: WZS.VI.3026.103.2018.BW) i Wydziału Wdrażania RPO z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.40.2018.AO);

2) zwiększenie o kwotę 89.093 zł, z tego o kwotę:

a) 45.323 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.24.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 11 grudnia 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.37.2018.RT);

b) 43.770 zł, z tytułu dotacji celowych (pomocy finansowej) od innych jst uzyskanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w ramach RPO WZ zadań inwestycyjnych ujętych w WPF pn.:

- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” na podstawie aneksu nr 1/2018 do umowy z Gminą Darłowo z dnia 3 grudnia 2018 r. (8.741 zł),

- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie aneksu nr 2/2018 do umowy z Gminą Trzcińsko Zdrój z dnia 14 listopada 2018 r. (29.681 zł),

- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie aneksu nr 1/2018 do umowy z Gminą Dębno z dnia 11 grudnia 2018 r. (5.348 zł),

oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu (znak: WIiT.III.3026.3.22.2018.J z 22 listopada 2018 r., WIiT-III.3026.3.24.2018.J z 7 grudnia 2018 r., WIiT-III.3026.3.25.2018.J z 12 grudnia 2018 r.) i ZZDW w Koszalinie (znak: ZZDW.12-3121/DS/55/2018 z dnia 21 listopada 2018 r., ZZDW.12/DS/3121/65/2018 z 6 grudnia 2018 r., ZZDW.12-3121/DS/70/2018 z 12 grudnia 2018 r.).

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 408.217 zł:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami, zadaniami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz realizatorami w łącznej kwocie 368.590 zł, z tego w kwocie:

a) 263.500 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92118 – Muzea z planu dotacji majątkowych do planu dotacji bieżących w celu dostosowania go do bieżącego charakteru przewidywanych do poniesienia w roku bieżącym wydatków Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach projektu pn."Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość"; na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.64.2018) oraz zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2018 r.;

b) 52.530 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziałów 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury i 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do rozdziałów 92106 – Teatry, 92116 – Biblioteki, 92118 – Muzea oraz 92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków w których wystąpiły oszczędności w wydatkach na zadania, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla: Teatru Polskiego w Szczecinie (15.000 zł), Opery na Zamku w Szczecinie (10.000 zł), Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (15.000 zł), Muzeum Narodowego w Szczecinie (10.000 zł) i Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (2.530 zł); na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.65.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 11 grudnia 2018 r.;

c) 43.306 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, w związku z uzyskaniem refundacji kosztów pośrednich zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników ZZDW w Koszalinie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w celu dostosowania się do decyzji Zarządu Województwa z dnia 25 sierpnia 2017 roku (wyciąg z protokołu nr 178/17, pkt 16); na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: ZZDW.8-EK-0331-1-K18a-2018);

d) 7.113 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie do rozdziału 75018 – Urzędy Marszałkowskie w celu zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na podstawie wniosku Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 12 grudnia 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.90.18.AM);

e) 1.641 w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak: WWS.I.3026.30.2018);

f) 500 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 60095 – Pozostała działalność do rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w celu zwiększenia planu wydatków na naprawę pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 13 grudnia 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.29.2018.MW),

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie 39.627 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim i. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach Osi IX RPO, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 11 grudnia 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.42.2018.AS).